Firma de facturas

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Primer paso

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El personal aduanero solicita a la área de Cajas la factura correspondiente, en dos copias: una original con sello y una copia. Esta documentación es necesaria para proceder con la entrega de la fruta y obtener la firma del cliente en ambas facturas. Posteriormente, el aduanero se quedará con la copia y entregará la original al cliente.

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Segundo paso

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El aduanero registra en su lista de facturas firmadas los datos requeridos y luego entrega la documentación a la cajera en turno. La cajera, a su vez, debe registrar la información en su propia lista y realizar una comparativa para verificar si alguna factura aún falta por entregar. Si todo está en orden, procederá a firmar de recibido, anotando cualquier observación detectada durante el proceso.

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Tercer paso

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El cajero resguarda las facturas y las entrega al día siguiente al analista de la bodega, quien deberá firmar únicamente aquellas facturas que han sido entregadas. Además, el analista deberá informar sobre las facturas pendientes de entrega.

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Cuarto paso

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El analista coloca la factura en su carpeta correspondiente y procede a completar el reporte de facturas pendientes de firma, con el fin de mantener un control adecuado sobre las mismas.

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Quinto paso

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El reporte de facturas pendientes de firma es compartido por el supervisor de Cuentas por Cobrar, tanto de manera digital a través de mensaje como en formato físico por el analista.

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Sexto paso

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Se da seguimiento continuo hasta que todas las facturas cuenten con su respectiva firma.