IT Audit Bank Mandiri

Berapa Department di IT Audit Group

• 3

• 4

• 5

• 6

Pedoman yang dijadikan acuan teknis IT Audit Group

• Standard Prosedur Internal Audit

• Standard Prosedur IT Audit

• Petunjuk Teknis Internal Audit

• Petunjuk Teknis IT Audit

Organisasi Internal Audit dipimpin oleh seorang SEVP Internal Audit, dimana secara struktural SEVP IA bertanggung jawab kepada...

• Direktur Utama

• Wakil Direktur

• Direktur Bidang

• Komite Audit

Aturan yang mengatur penerapan manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

• SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2016

• SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017

• POJK Nomor 21/POJK.02/2016

• POJK Nomor 21/POJK.02/2017

Siapa Chief Auditor IT Audit Group yang menjadi presenter materi hari ini

• Deni Hendro Putra

• Deni Hendra Permana

• Deni Handoyo Putra

• Deni Hutomo Permana

Berikut yang BUKAN merupakan sertifikasi Internasional yang berkaitan dengan IT Audit

• CISA (Certified Information Systems Auditor)

• CEH (Certified Ethical Hacker)

• CISM (Certified Information Security Manager)

• CFA (Chartered Financial Analyst)

ITGC adalah

• Information Technology Generated Control

• Information Technology Generated Concept

• Information Technology General Control

• Information Technology General Concept

Berikut merupakan root cause dari kesalahan data atas laporan yang disampaikan ke regulator

• Kesalahan validasi data dan mapping data

• Kelemahan tata kelola aplikasi

• Pemberian akses kepada pihak yang tidak berwenangan

• Kelemahan pengembangan aplikasi

Visi internal audit Bank Mandiri

• Mengelolaa Aktivitas Internal Audit Bank Mandiri

• Membantu Organisasi mencapai tujuannya

• Menjadi Strategic Partner dan berstandard International

• Meningkatkan Sinergi Internal & Eksternal Audit

Internal Audit merupakan komponen dalam Three lines of defense, yaitu

• First Line

• Second Line

• Third Line

• Front Line