Concurso 3

Complete el enunciado del monitoreo al subproceso de caja menor:

2.5.1 Tome el último reembolso realizado. Valide que:

2.5.1.1 Cada uno de los gastos relacionados en el reembolso tiene la autorización del _________________

• Jefe directo

• Jefe administrativo de la regional

• Jefe de tesorería

• Jefe de servicios financieros

Answer explanation

De acuerdo a la política para el manejo de caja menor, todo gasto a legalizar por caja menor debe tener la autorización del jefe administrativo de la regional, además los soportes (factura o recibo de caja menor) deben cumplir los requisitos de ley, ser gastos del mes en curso y no superar el valor autorizado por Servicios Nutresa (5 SMLDV - 2021: $151.421)

Seleccione, los roles en la herramienta con la que hacemos Autocontrol son:

• Responsable Plan de acción (desviaciones)

• Aprobador

• Auditado

• Ejecutor (monitor)

• Administrador (nacional y regional)

Answer explanation

Ya que el Autocontrol no es una auditoría no hay un rol de auditado.

Registrar con el numeral respectivo la información específica, detallada y completa de lo que se revisó; así mismo cumplir con las condiciones que exija la guía respecto al período, muestra y demás aspectos que soporten lo revisado para que sea verificable en cualquier momento.

Hace referencia a lo que se diligencia en el campo:

• Plan de acción

• Descripción del monitoreo

• Desviación

• Descripción de la ejecución del monitoreo

Hacer los monitoreos de Autocontrol es una actividad adicional a las de mi cargo.

• 
• 

Answer explanation

El rol de monitor está incluido en las responsabilidades de la descripción del cargo, es una actividad igual de importante a las demás asignadas a mi cargo.

En el indicador de Autocontrol se mide:

- Ejecución de monitoreos

- Desviaciones detectadas y cerradas

- ____________________

Answer explanation

Uno de las principales mediciones en el indicador mensual de Autocontrol es la confiabilidad, se puede medir la confiabilidad de:

- Un monitoreo: se valida que el monitoreo se realizó adecuadamente y es consistente con la evidencia.

- El cierre de una desviación: se valida que la desviación se haya registrado correcta y completamente así como que se haya hecho un cierre efectivo, es decir que se planteó y ejecutó un plan de acción que apuntó a la corrección, prevención de la desviación o mejora del proceso.

La meta es del 90%