ITGD1 INSTRUCTIVO DE AUDITORIAS INTERNAS

El programa de auditoria es elaborado en DARUMA por:

• Coordinadora de Educación

• Coordinadora de gestión designada

• Líder de Procesos de Sistemas de Gestión

• Rectora designada

Las etapas de planeación y preparación son desarrolladas en el software Daruma por:

• Coordinadora de Educación

• Coordinadora de gestión designada

• Líder de Procesos de Sistemas de Gestión

• Auditor

Con cuantos días minimos de anticipación se envía el plan de auditoria al responsable del proceso :

• 15 días 

• 8 días hábiles 

• 8 dìas

• 4 días hábiles

En la reunión de cierre se presenta al terminar la auditoria :

• Un informe categorizando hallazgos

• excusas por si se presento alguna molestia

• informe verbal sin categorización de hallazgos

El informe de auditoria es publicado en el software Daruma por

• Auditor observador

• Líder de Procesos de Sistemas de Gestión

• Auditor

• Coordinadora de gestión designada

El informe de auditoria es publicado en el software Daruma 

• máximo 8 días hábiles después de realizada la auditoria

• máximo 8 días  después de realizada la auditoria
  

• No se publica, se envía por correo a las rectoras

• al día siguiente después de finalizar la auditoría

Hacen seguimiento a las acciones relacionadas en los planes de acción correctivos derivados de auditoría interna:

• Coordinadora de gestión

• Rectora
  

• Responsable del proceso auditado

• Líder de Procesos de Sistemas de Gestión

Antes de la aprobación del plan correctivo, da el aval del análisis de causas, correcciones y acciones correctivas:

• Coordinadora de Educación

• Coordinadora de Gestión designada
  

• Auditor

• Líder de Procesos de Sistemas de Gestión

El seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones es realizado por:

• Auditora

• No se hace seguimiento

• Coordinadora de educación

• Líder de Procesos de Sistemas de Gestión

No es un aspecto incluido en el informe consolidado presentado a las rectoras

• Cumplimiento del programa

• Principales Hallazgos

• Riesgos identificados

• Acciones que quedan abiertas