Monitoring AOP

Siapa PIC/Function yang bertanggung jawab atas penyusunan dan/atau pengumpulan, kontrol,

serta monitoring atas suatu pengajuan pengeluaran yang di-pooling ke 1 function dan digunakan

dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

• PIC Cost Center

• PIC Finance Cabang

• PIC Finance HO

• Semua Salah

Penerimaan dokumen di CCM untuk proses pemotongan AOP oleh Cost Control Management

dilakukan dengan sistem :

• LIFO

• FIFO

• System Acak

• Tidak sesuai urutannya

Siapa yang bertugas melakukan konfirmasi Saldo AOP pada form konfirmasi saldo AOP

• Cash Management

• Cost Control Management

• PIC Cost Center

• Semua Benar

Berapa SLA pengerjaan saat proses dihari yang sama untuk pengajuan Flow Konfirmasi AOP dan

Cost Benefits

• Pengajuan < jam 15.00 maka akan diproses pada hari yang sama, Pengajuan > jam 15.00 maka akan diproses maksimal h+1

• Pengajuan < jam 12.00 maka akan diproses pada hari yang sama, Pengajuan > jam 12.00 maka akan diproses maksimal h+1

• Pengajuan < jam 13.00 maka akan diproses pada hari yang sama, Pengajuan > jam 13.00 maka akan diproses maksimal h+1

• Pengajuan <jam 14.00 maka akan diproses pada hari yang sama, Pengajuan > jam 14.00 maka akan diproses maksimal h+1

Saat pengajuan Konfirmasi Aop dan Cost Benefits ada perbedaan apa yang dilakukan oleh Cost

Control Management

• Meneruskan proses ke finance devisi untuk di analisa lebih lanjut

• Menghentikan proses pengajuan konfirmasi (final)

• Memberikan Catatan pada kolom Notes untuk ditindaklanjuti oleh Pengaju

• Semua Benar