Pre Test Sosialisasi SMT Revisi Tahun 2022 Hari ke-3 (Room 1)

Nama

Unit Kerja (Cabang/Divisi/Project)

Dari prosedur-prosedur dibawah ini, manakah prosedur yang didalamnya berisi tentang prosedur pelaporan dugaan pelanggaran ?

• ZM-103
• ZM-212
• ZM-205
• ZM-204

Ketika terjadi dugaan pelanggaran, dokumen apa yang harus diberikan pelapor ke Sekretariat Dugaan Pelanggaran Pelapor

• Laporan dugaan pelanggaran terparaf
• Bukti pendukung
• Hasil validasi data pelapor
• Bukti pendukung dan Laporan dugaan pelanggaran terparaf

Pada proses pengajuan pembayaran menggunakan modul AP PR PO, langkah pertama yang dilakukan oleh user sebagai triger untuk pengajuan pembayaran ke FIDIAS adalah proses men-generate :

• GR/SES
• SPM SAP
• SPM Fidias
• Semua Jawaban Salah

Dokumen apa yang perlu disiapkan dalam pengusulan proyek? (ZP-101)

• Proposal Proyek, Project Charter, Project Management Plan
• Project Charter, Project Management Plan, Project Report
• Proposal Proyek, Feasibility Study, Form Project Charter
• Project Charter, Project Management Plan, Feasibility Study

Dokumen apa yang perlu disiapkan Project Manager saat penutupan proyek? (ZP-201)

• Project Management Plan, Form Permintaan Perubahan Lingkup Proyek, Laporan Proyek
• Project Management Plan, Form Log Status Perubahan Lingkup Proyek, Project Charter
• Laporan Akhir Proyek, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, BAST, Dokumen Proyek
• Form Log Status Perubahan Lingkup Proyek, Project Charter, Laporan Proyek

Apa yang menjadi dasar dilakukannya audit terhadap suatu unit/ cabang?

• Profil Risiko
• Kinerja auditee
• Semua benar

Proses Auditee melaksanakan tindaklanjut temuan berdasarkan rekomendasi auditor internal sebelum batas waktu penyelesaian dan mengirim bukti tindakan perbaikan atas rekomendasi tersebut kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Kepala SPI disebut tahapan apa?

• Monitoring tindaklanjut
• Evaluasi Tindaklanjut
• Evaluasi Temuan
• Evaluasi Kesesuaian