Internal Audit

Jelaskan definisi audit berdasarkan ISO 19011 : 2018

• Proses yang tidak sistematis, independent dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi

• Proses yang sistematis, independent dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi

• Proses yang sistematis, independent dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit saja

• Proses yang sistematis, independent dan terdokumentasi untuk mengevaluasinya saja

Sebutkan yang bukan merupakan tujuan audit !

• Menilai kesesuaian implementasi dengan persyaratan

• Menilai keefektifan implementasi sistem manajemen

• Mencari kesalahan departemen terkait

• Sebagai sarana perbaikan sistem manajemen

Hal apa yang tidak perlu dipahami oleh seorang auditor ?

• Prinsip, metode & proses audit

• Standar manajemen sistem terkait / relevan

• Informasi / proses dari area atau department yang akan diaudit (isu eksternal / internal, kebutuhan pihak terkait, dll)

• Hobi dan makanan favorit auditee

• Peraturan perundang - undangan yang terkait (UU, PP, SNI, Permenkes)

Apa manfaat dari checklist audit ?

• Hanya mengikut persyaratan standar sistem manajemen

• Membantu mengingat apa yang harus diperiksa

• Tidak ada manfaatnya

Unsur apa yang harus ada pada finding statement?

• Problem, Late, Objective, Reply

• Problem, Location, Objective, Reference

• Physic, Location, Objective, Reference

• Problem, Late, Objective, Reference

Sebutkan yang bukan merupakan teknik mengumpulkan bukti audit ?

• Wawancara

• Pemeriksaan persyaratan dokumentasi sistem manajemen

• Pemeriksaan Rekaman

• Pengamatan kondisi / area

• Pencarian menggunakan searh engine di internet

"Di Dept QA, ditemukan Tinjauan Manajemen untuk Tahun 2018 belum dijalankan sesuai program yang tertera pada SOP Tinjauan Manajemen, SOP/QA/001, dimana tertulis Tinjauan Manajemen dilakukan 1 tahun 2 kali pada bulan Juni dan Desember. Hal ini juga tidak sesuai dengan persyaratan ISO 22000:2018 klausul 9.3". Apakah finding statement tersebut sudah tepat?

• Ya, finding statement sudah tepat

• Tidak, finding statement tidak tepat

Point apa yang harus disampaikan pada saat opening meeting audit ?

• Perkenalan anggota tim audit

• Hasil temuan audit

Point apa yang harus disampaikan pada saat closing meeting

• Menjabarkan ketidaksesuaian dan menjelaskan dampaknya

• anggota tim auditee dan auditor

• Tujuan dari kegiatan audit

Temuan audit sudah close, jika?

• Sudah dilakukan perbaikan dan pencegahan

• Sudah dilakukan perbaikan dan pencegahan serta diverifikasi oleh auditor