Empresa en el aula: Departamento Compras

Cuando en el departamento de compras se recibe una Orden de Reposición. de debe:

• Abrir una ficha de empesas proveedoras

• Realizar un pedido

• Realizar una factura

• Registrar en facturas recibidas

Una vez que se han encontrado posibles proveedores para nuestras mercaderías:

• Se debe solicitar información comercial por carta o correo electrónico a cada uno

• Se debe realizar un pedido

• Se realiza un cuadro comparativo con las condiciones de cada uno

• Todas las respuestas son incorrectas

Cuando la empresa ha seleccionado un proveedor, se recomienda:

• Establecer un contrato de compraventa

• Centrar las compras en una sola empresa para obtener mejores condiciones

• Seguir estudiando otras ofertas por si surgen incidencias con este proveedor

• Hacer una OR

En el registro de facturas recibidas,

• Anotamos todas las facturas que reciba la empresa, de mercaderías y de otros aprovisionamientos

• Anotamos solo las facturas recibidas de mercaderías

• Anotamos solo las facturas de otros aprovisionamientos

• Nada de lo anterior es correcto

El seguimiento de los pedidos de compras de mercaderías lo realizamos

• Anotando las fechas de recepción de cada pedido

• Con el control de pedidos o Factusol

• Con el registro de facturas recibidas

• Con el registro de otros aprovisionamientos

Si la empresa centraliza las compras en un solo proveedor

• Puede tener rotura de stock ante un retraso en la entrega del pedido

• Puede obtener mejores condiciones económicas al comprar todo a un solo proveedor

• Las dos opciones son correctas

• Las dos opciones son incorrectas

En la carpeta Albaranes pendientes de factura

• Ventas archiva los Albaranes pendientes de factura

• Almacén archiva los albaranes registrados en Factusol

• Las dos opciones son incorrectas

• Las dos opciones son correctas

En la carpeta archivadora de compras:

• Se archivan los pedidos y las facturas cuyo albarán ha sido registrado en Factusol

• Se archivan los albaranes y las facturas cuyo pedido se ha registrado en el programa de facturación

• Se archivan los pedidos y los albaranes wue han sido registrados en el programa de facturación

• Todas las respuestas son correctas

Al recibir en la bandeja de compras una nota interna solicitando una compra de material de oficina, debemos:

• Realizar un pedido y anotarlo en control de pedidos

• Realizar un pedido y anotarlo en el control de compras de otros aprovisionamientos

• Realizar un pedido y anotarlo en la ficha de la empresa proveedora

• Realizar un pedido y anotarlo en facturas pendientes de recibir

Haremos el pedido por duplicado a una empresa proveedora:

• Para enviar una copia a la empresa proveedora y otra al departamento de almacén

• Para archivar una copia en la carpeta archivadora de compras

• Para tener una copia del pedido realizado y poder comprobar la mercancía cuando llegue

• Para adjuntarla con la factura cuando llegue