Audit Vendor dan Vendor Management

Winda melakukan request material Extract Kimchi untuk pengembangan produk baru Extra Komika, purchasing B7 melakukan sourcing dan mengirimkan sampel dari vendor baru "Mitra Jamu Abadi", pada step ini vendor Mitra Jamu Abadi berstatus

• Qualified

• Certified

• Belum ada Status.

• Accepted

Departemen yang tidak ikut dalam review status kualifikasi vendor adalah

• Warehouse

• Cpro

• QA

• RnD

Status Disqualified untuk Vendor diberikan jika terjadi kondisi berikut, kecuali...

• penurunan signifikan pada kualitas

• masalah kritis terhadap kepatuhan peraturan hukum

• pelanggaran dari perjanjian yang sudah disepakati

• Material yang disupply tidak bisa didiversifikasi ke vendor lain

Pembuatan rencana audit dilakukan... dan oleh....

• Setahun 2x oleh QC

• Setahun sekali oleh QA

• Setahun sekali oleh QC

• Sebulan sekali oleh CPRO

Penentuan tim auditor berdasarkan kualifikasi & pertimbangan jika...

• produk/material produksi hanya digunakan untuk 1 site

• semua benar

• material produksi digunakan untuk beberapa site

• melibatkan cabang maka dapat melibatkan auditor cabang

Vendor Baru diterima apabila hasil auditnya

• • 1. Hasil on-site audit tidak ada temuan kritis yg sistemik

  • 2. Hasil questionaire audit dg nilai minimal 60

• • Hasil on-site audit hanya kategori major dan minor

• • Hasil questionaire audit dg nilai 70

• Semua benar