Lessons Learned

Documento previo a revisar por parte del AM para auditoría.

• Healtcheck

• WorkBooks

• CD-05106

• Todas las anteiores

Ante la duda por alguna pregunta con el Auditor, lo más sensato es:

• Hacer que entendí y después mandarle un correo para no perder el tiempo

• Mencionarle que no entendí y que me repita la pregunta hasta entenderlo.

• Anoto y pregunto a mi superior

• Grabar la conversación para revisarla más tarde

Herramienta que nos sirve para simular la creación de una CCA

• IdM2.0

• CARDIO

• RB-AIS

• /NSU53

Perfil encargado de realizar documentación/asesorías a nuestros clientes de acuerdo a nuestros SLAs

• User Admin

• LAC

• AM-Partner

• TeamLeader/Manager

Herramienta para localizar las diferentes Directivas Centrales de Bosch?

• OrgManager

• IdM2.0

• SOCOS

• ServUS

Qué representa el perfil del OE

• Manager de un área

• Responsable divisional para AM

• Responsable local para AM

• Responsable de actualizar la CD-05106

Experto dentro de ORS6-NA3 para temas de FI/CO

• Paolo Rojas

• Victor Garcia

• Leonardo Ramos

• Oscar Amaro

Experto para el módulo de controles mitigantes dentro de ORS6-NA3

• Fernando López

• Oscar Amaro

• Yolanda Topete

• María José

En las visitas de C/AU, hay algún documento previo a la visita?

• True

• False

Para una Non-SAP sin conectar a idm2.0, cómo debe ser la revisión de roles asignados?

• Por medio de CARDIO

• De manera manual

• Es responsabilidad del Owner

• Le pregunto a mi manager