REVISIÓN DE HALLAZGOS SGI HORO

El Jefe de control interno, no realizó durante todo el año anterior, el seguimiento sobre el mapa de riesgos de la entidad. 6.1.2 b) 9001:2015/14001:2015/45001:2018

• CORRECTO

• INCORRECTO

Answer explanation

No es correcto debido que refiere culpabilidad

En el pasillo 3 de la sala de Urgencias, se observan las paredes con el inicio de una pequeña humedad, dicha pared se encuentra en la parte posterior del consultorio 2, este consultorio es usado frecuentemente, lo cual es una condición indeseable para la conservación, operación y mantenimiento, si no se controla a tiempo.

• CORRECTO

• INCORRECTO

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No es correcto debido que la redacción es extensa, no es concluyente frente a la condición a controlar.

El proceso Docencia Servicio cuenta con la herramienta tecnológica EDUCA, la cual permite que el 100% de las instituciones educativas reporten lecciones aprendidas como resultado del desarrollo de prácticas formativas incorporadas en los convenios.

• CORRECTO

• INCORRECTO

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Se puede decir que es correcto, porque refiere el aspecto relevante y porque es relevante.

Para la compra N°003 del producto quimico de limpieza y desinfección al proveedor DETERGYM, no se determinaron requisitos ambientales aplicables, incumpliendo el requisito 8.1 literal b) 14001:2015

• CORRECTO

• INCORRECTO

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Se puede decir que es correcto, porque incluye las 3 parte que componen una NC, declaración de incumplimiento, evidencia y requisito.

No se evidencia el cierre del plan de mantenimiento del año pasado, además la forma de definir las frecuencias de las rutinas de mantenimiento no son claras y la metodología para evaluar que se cumplen tampoco lo es. Los procesos “Atención ambulatoria” y “Apoyo terapeutico” no han entregado la información sobre las necesidades de mantenimiento correctivo acorde a la inspección realizada MIRH.004-3 desde hace tres meses. # 7.1.3 ISO 9001:2015/14001:2015/45001:2018

• CORRECTO

• INCORRECTO

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Se puede decir que es incorrecto, por varios motivos: es extenso, no aclara la evidencia puntual y se mezclan argumentos que pudieran sustentar incumplimientos a más de un númeral. El requisito no es aplicable para todas las normas.

La información documentada para los consentimientos informados, haciendo uso de las herramientas del programa “CLINIC”.

• CORRECTO

• INCORRECTO

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Es incorrecto, debido a que se debe sustentar el porque es relevante la situación encontrada.

No se conserva información documentada de las pruebas periódicas a las situaciones de emergencia: sismo y derrame de productos quimicos, acorde al cronograma del año HIF.43.F. Requisito 8.2 / 14001:2015/ 45001:2018

• CORRECTO

• INCORRECTO

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Es correcto porque se encuentran los 3 componentes de la NC: Incumplimiento, evidencia y requisito.