Cambios y anulaciones

Indiqué la ruta correcta que debe seguir en el POS cuando un cliente va a realizar un cambio de mercancía.

• Operaciones de caja - Devolución - Filtrar factura - Generar "nota crédito"

• Hacer nueva factura y realizar descarga de "nota crédito"

• Operaciones de caja - "devolución nota crédito"

• Facturar la nueva prenda y cobrar el valor total sin canjear "nota crédito"

Cuando un cliente realiza una compra de una prenda en promoción, y desea cambiarla por talla o color se debe sostener el precio que el cliente pago y se realiza una modificación de precio en el sistema.

• VERDADERO

• FALSO

¿Qué debo tener en cuenta cuando voy realizar en el sistema un cambio de una compra de la página ONLINE en la tienda física?

• Recibo la prenda sin confirmar el valor que el cliente pago por ella.

• Escaneo la etiqueta de la prenda y la recibo al precio que aparece en el sistema.

• Consulto factura electrónica y confirmo el valor que el cliente pago por la prenda.

• Ninguna de las anteriores.

Cuando ingreso mal un medio de pago al sistema, NO aplico una condición comercial o facturo un número de prendas equivocado y genero la factura ¿Quién autoriza la anulación de esta transacción?

• Mesa de servicios.

• Gerente de distrito.

• Cliente

• Asesor que atendió al cliente.

¿Cuál es el procedimiento para realizar una anulación de medio de pago en el POS?

• Devolución - "Nota crédito"- Ingreso medio de pago que se va a anular.

• Operaciones de caja - Devolución - Filtrar factura - "Nota crédito".

• Operaciones de caja - Devolución "Nota crédito" - Ingreso en negativo forma de pago a anular.

• Ninguna de las anteriores.

¿Cómo confirmo que una anulación de factura quedo bien realizada en el POS?

• Generando una "Nota crédito"

• Escaneo la cedula del cliente y reviso que no haya saldo a favor.

• No se puede validar.

• Ninguna de las anteriores