Refreshment Fungsi MR

Pejabat yang menjalankan Fungsi MR ditingkat Kantor Pusat, kecuali:

• Team Leader

• Department Head

• Pekerja Kontrak

• Pekerja dengan SK Penunjukkan Fungsi MR

Fungsi MR merupakan Tim Penggerak Budaya Risiko, antara lain:

• Menyusun dan mendorong pelaksanaan program Budaya Risiko serta mendorong pemahaman risk awareness kepada insan Brilian

• Memastikan process business berjalan dengan lancar

• Memastikan kelemahan kontrol pada setiap process business telah dilakukan tindak lanjut perbaikan

• Responsif terhadap bencana

Apa yang dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penilaian RCSA sebelum periode penilaian RCSA dimulai:

• Melakukan penilaian terhadap Inherent Risk Score (IRS)

• Melakukan penilaian NEK untuk Proses RCSA

• Melakukan penyusunan Risk Template RCSA dan dilakukan kaji ulang dan dikinikan sesuai dengan proses bisnis terkini

• Melakukan penyusunan action tindak lanjut

Penyusunan Action Plan/RTL dilakukan bersamaan dengan proses penilaian RCSA. Penyusunan Action Plan/RTL wajib dilakukan pada kondisi:

• Hasil penilaian NEK dengan rating 2

• Hasil penilaian RRS dengan rating 2

• Hasil penilaian NEK dengan rating 3

• Hasil penilaian RRS dengan rating 3

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan verifikasi Action Plan/RTL, kecuali:

• Kesesuaian Action Plan/RTL dengan kelemahan kontrol, pencatatan insiden/loss event dalam LED/MI dan RPM atas Temuan Audit

• Progress penyelesaian Action Plan/RTL atas risk issue/risk event yang sama pada siklus penilaian RCSA sebelumnya

• Kesesuaian Action Plan/RTL dengan pencatatan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang relevan di Forum MR

• Memastikan bahwa seluruh risk issue/risk event dan kontrol pada template RCSA Unit Kerja telah dinilai

Forum MR wajib dilaksanakan dengan jangka waktu, sebagai berikut:

• Minimal 1 kali dalam 1 bulan

• Minimal 1 kali dalam 1 tahun

• Minimal 3 kali dalam 1 bulan

• Minimal 3 kali dalam 1 tahun

Materi yang dapat dibahas dalam Forum MR (bisa pilih lebih dari 1)

• Rapat evaluasi kinerja

• Membahas tentang permasalahan/Risiko yang terjadi di Unit Kerja

• Sosialisasi risk awareness

• Rapat rutin mingguan

Tujuan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko operasional adalah

• Melakukan penilaian tingkat kemapanan penerapan Manajemen Risiko Operasional di Unit Kerja

• Mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan menggunakan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan terjadi (likelihood)

• Memantau Risiko dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan threshold-nya

• Mengetahui adanya kelemahan kontrol dari setiap loss event pada aktivitas bisnis dan operasional di Unit Kerjanya melalui historis pendokumentasian loss event pada LED

Menurut kamu apa saja peran dari Fungsi Manajemen Risiko, kecuali:

• Menjadi role model implementasi manajemen risiko pada masing-masing fungsi di Unit Kerja

• Melakukan penilaian terhadap maturitas manajemen risiko operasional Unit Kerja

• Mendorong pemahaman, kesadaran terciptanya budaya risiko pada setiap pekerja dengan cara mensosialisasikan menginternalisasi pemahaman, memberikan panduan perilaku budaya risiko kepada seluruh insan Brilian

• Mengelola risiko untuk memastikan profil risiko dalam batasan risk appetite dan risk tolerance

Apa yang dilakukan oleh fungsi MR ketika terdapat kejadian risiko di Unit Kerja:

• Melakukan pencatatan LED pada modul Manajemen Insiden (BRIOPRA) dan berkoordinasi dengan ORD Division jika diperlukan

• Melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib

• Menyelesaikan kejadian risiko secara mandiri agar terhindar dari temuan audit

• Memberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dengan kejadian risiko