Quizz Sittax

Um cliente relata que está recebendo diversas sugestões de correção de CFOP no Sittax, mas não entende a razão. Como o analista fiscal provavelmente se sentirá nessa situação?

• Confiante, pois não há impacto real no trabalho dele.

• Pressionado, já que precisa entender as divergências e justificá-las ao cliente.

• Indiferente, pois quem resolve isso é o financeiro.

• Agradecido, pois terá menos retrabalho no final do mês.

• Seguro, pois acredita que essas correções são apenas ajustes estéticos e não fiscais

Entre as opções abaixo, qual representa melhor o papel do Sittax no trabalho do analista fiscal?

• Realizar lançamentos contábeis com base em extratos bancários.

• Automatizar o envio de relatórios financeiros à diretoria.

• Apoiar na validação de tributos e códigos fiscais com base na legislação vigente.

• Controlar o fluxo de caixa da empresa e gerar boletos.

• A geração de livros contábeis e conciliação patrimonial

Quais os parâmetros da nota que devem ser tratados com atenção dentro do Sittax:

• NCM, CFOP e CST

• DAS, NFE-e e NCM

• CFOP, IRPJ e ICMS

• CST, CSOSN e ST

• CodProd, ICMS, CFOP

Sabemos que o Sittax realiza de forma automática todas as etapas da apuração e auditoria tributária, dispensando a necessidade de análise humana do analista fiscal.

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O Sittax encontrou uma inconsistência no CFOP em notas de saída. O que o sistema faz automaticamente?

• Corrige o CST e envia a nota com o valor adequado de tributo

• Gera um alerta para que o analista avalie e oriente o cliente

• Substitui o CST e reapura o imposto sem necessidade de ação humana

• Substitui o CFOP e CST e reapura o imposto sem necessidade de ação humana

• Valida com a Sefaz se o CFOP está autorizado

O cliente relatou que recebeu uma nota de devolução emitida por seu fornecedor com CFOP 1.202. Com base nisso, a nota deve ser automaticamente abatida da receita na empresa apurada no Sittax.

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Qual conjunto de condições abaixo justifica corretamente o cálculo do DIFAL em uma nota de entrada?

• Nota de entrada emitida por fornecedor do mesmo estado, com produto destinado à industrialização ou revenda

• Nota fiscal interestadual com produto importado, classificado como ativo imobilizado, revenda, industrialização ou uso e consumo

• Nota de serviço de transporte interestadual com CFOP de remessa para conserto.

• Qualquer nota de entrada com CFOP iniciado por 1.1, desde que o valor do ICMS esteja destacado.

• Quando o remetente e o destinatário estão no mesmo estado e a operação for para consumo próprio

Em uma operação interestadual de compra para revenda, o DIFAL PR será corretamente apurado quando:

• O produto for nacional, o fornecedor for do mesmo estado e o ICMS interestadual for maior que o interno.

• A mercadoria for importada, a operação for interestadual e o produto se destinar à revenda.

• O ICMS da nota estiver zerado e o CFOP começar com 1.949.

• O fornecedor emitir a nota com alíquota cheia de ICMS e recolher o imposto por conta do cliente.

• O DIFAL PR deve ser apurado apenas quando a alíquota interestadual for maior que a interna.

Qual das seguintes opções NÃO justifica o cálculo de DIFAL em uma nota de entrada interestadual?

• Compra de equipamento para o ativo imobilizado

• Compra de insumo destinado à industrialização

• Compra de material de escritório para uso próprio da empresa

• O destinatário é contribuinte do ICMS, a operação é interestadual, e a mercadoria é destinada ao ativo imobilizado.

• Todas as alternativas

O cliente identificou uma diferença na apuração do Simples Nacional entre o Sittax e o sistema Domínio. Para iniciar a análise de forma técnica e assertiva, quais informações devem ser verificadas primeiro, e em qual ordem lógica?

• Verificar o RBT12, a receita da competência e a configuração de acumuladores, pois esses dados influenciam diretamente o cálculo do imposto.

• Analisar os códigos de CFOP utilizados nas notas, depois o RBT12 e, por fim, o regime tributário cadastrado na Domínio.

• Conferir as alíquotas aplicadas e os totais da DAS emitida, depois comparar com o histórico do cliente no mês anterior.

• Validar o NCM dos produtos vendidos, revisar a tabela de CNAEs e só então checar o acumulador no Domínio.

• Verificar primeiro o mês de abertura da empresa, depois os valores de ICMS-ST recolhidos e, por fim, o RBT12 no Sittax