Cuestionario sin título

Mientras que estaban en el Depto. de Embarques y Recibos, los auditores repasaron los archivos de Quejas del Cliente y Devoluciones. Los archivos de Devoluciones indicaron que dos (2), de las diez (10) órdenes revisadas el día anterior, se habían devuelto por haber sido los materiales equivocados. Una revisión del archivo de Quejas del Cliente indicó que se había recibido una queja, de las diez (10) órdenes, por envío del artículo equivocado.

Los auditores también notaron que aproximadamente 30% de todas las órdenes embarcadas se devolvían por una variedad de razones incluyendo fallas en especificaciones, daño durante el transporte, incumplimiento con pago de seguridad social de los auxiliares de la empresa, por contaminación de sustancias químicas controladas. etc. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En la revisión, los auditores encontraron que ocho de las órdenes de ventas sólo tenían la cantidad de contenedores, las instrucciones de facturación y las de embarque. Cuando se preguntó al Líder de Ventas cómo sabía qué tipo de contenedores era ordenado, él indicó que esto tenia en su memoria pues siempre recuerdo lo que mis clientes quieren de acuerdo con las conversaciones que tengo por teléfono. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En el proceso de revisión por la dirección se evidenció que la organización no asegura la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema gestión de calidad, ambiental y SST con la dirección estratégica, esto debido a que el Presidente confirmó que nunca realizaron revisiones.

Lo anterior incumple el numeral ? Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En el proceso de diseño se evidenció que la organización no realiza actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; ya que el Diseñador no tiene conocimiento del término verificación, expresando que todo se sustenta en su experiencia.

Lo anterior incumple edacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En el proceso de auditorías internas se evidenció que la organización no garantiza la independencia en sus procesos de auditoría, esto debido a que el líder de calidad confirmó que cada departamento se auditaba a ellos mismos. Lo anterior incumple lo que establece que la organización DEBE seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En el proceso de registros de calidad, ambiental y SST se evidenció que la organización no da tratamiento de almacenamiento y preservación de la información documentada, esto debido a que el archivo se observó presencia de elementos que ocasionan daños en los contenidos y registros.

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El análisis de la tendencia de cumplimiento de los objetivos del SGI, evidencia que al final del periodo, se habrán cumplido las metas

propuestas en calidad, SST y Medio Ambiente incluso algunas las excederán. El auditor solicita el indicador de satisfacción del cliente y observa un logro de 250 porciento, el auditor solicita explicación del resultado, el auditado manifiesta que esa Situación se viene presentando los últimos 5 meses pero que no han realizado ningún análisis, porque consideran que están realizando muy bien el trabajo y los clientes también. Al solicitar el indicador de quejas y reclamos, se evidencia un incremento del 30 por ciento, el auditado manifiesta que es normal que ocurra, ya que estamos en temporada alta. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En Auditoría al proceso de Revisión por la Dirección, se pudo constatar que se cumplen con analizar todas las entradas dispuestas por las Normas 9001, 14001 y 45001 y los resultados también son cumplidos, sin embargo, se requiere mayor argumentación y sustentación en las decisiones y acciones, registradas por la gerencia para que se aseguren el mejoramiento continuo y eficacia del SGI. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En la organización de cultivo y procesamiento de productos derivados de Palma Africana, los vertimientos de aguas residuales los están depositando en una laguna natural, donde la comunidad pesca para el consumo y comercialización de las especies; la Autoridad Ambiental ha recibido la queja de los pobladores vecinos y le ha enviado una comunicación a la organización, solicitándoles respuesta respecto a la queja, a la cual no han respondido. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma

En una empresa de embutidos cámicos, se utilizó un lote de carne de vacuno contaminada con brucelosis, la cual no fue detectada en el proceso de inspección en la recepción de materia prima, por la interpretación errada de los resultados de las muestras por parte del Analista de Laboratorio Microbiológico; tampoco se pudo determinar con exactitud el proveedor del lote, pues no se cumplió con la identificación del mismo. Redacte el Hallazgo, para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018. No conformidad, Fortaleza, Oportunidad de Mejora, especifique el requisito de la norma