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WorksheetsTreinamento de Conta Correntes
Total questions: 10
Worksheet time: 23mins
Para ativar o desconto de conta corrente do agregado é preciso realizar alguns procedimentos no sistema primeiro, informe quais os procedimentos corretos.
1° Cadastrar conta bancária do tipo corrente;
2° Vincular essa conta em configurações no campo conta para adiantamento de viagem;
3° Definir percentual de desconto no cadastro do motorista.
1° Cadastrar conta bancária do tipo carteira;
2° Vincular essa conta em configurações no campo conta para adiantamento a fornecedor;
3° Definir percentual de desconto no cadastro do motorista.
1° Cadastrar conta bancária do tipo carteira;
2° Vincular essa conta em configurações no campo conta para adiantamento de viagem;
3° Definir o percentual de desconto no cadastro do proprietário.
1° Cadastrar conta bancária do tipo carteira;
2° Vincular essa conta em configurações no campo conta para adiantamento a fornecedor;
3° Definir percentual de desconto no cadastro do proprietário.
Ao lançarmos uma despesa com desconto na conta corrente e informarmos que o pagamento foi a vista, qual a movimentação bancária que o sistema registrará?
Crédito na conta banco e débito no conta corrente
Apenas o crédito na conta banco
Débito na conta banco e crédito no conta corrente
Apenas o débito no conta corrente
Todos nós já sabemos que a rotina de adiantamento a fornecedores serve para controlar os valores que foram adiantados para os fornecedores. Quais os tipos de fornecedores que o sistema permite realizar esse controle?
Postos de combustíveis, agregados, lojas de peças
Oficinas mecânicas, despachantes, agenciadores de cargas
Recapagem de pneus, borracharias
Pintura, manutenção predial, escolta
Todas as alternativas estão corretas
Ao lançar um desconto no conta corrente de um agregado, qual a movimentação bancária que o sistema realizará.
Crédito no conta corrente do agregado
Débito no conta corrente do agregado
Crédito na conta bancária
Débito na conta bancária
Se no cadastro do proprietário tiver definido um percentual de desconto, de 10% sobre o saldo qual regra o sistema adotará ao realizar o desconto no contrato de frete?
1° Dividirá o valor do adiantamento e do saldo, conforme definido no cadastro do motorista.
2° Aplicará um desconto de 10% sobre o valor total do contrato de frete.
1° Dividirá o valor do adiantamento e do saldo, conforme definido no cadastro do motorista.
2° Aplicará um desconto de 10% sobre o adiantamento definido no contrato de frete.
1° Dividirá o valor do adiantamento e do saldo, conforme definido no cadastro do motorista.
2° Aplicará um desconto de 10% sobre o saldo do contrato de frete.
Todas as alternativas estão incorretas
Ao lançarmos uma despesa e marcarmos a opção de descontar do conta corrente do proprietário, qual data o sistema considerá como data de entrada na conciliação bancária do agregado?
Data de emissão da despesa
Data de vencimento da despesa
Data de entrada da despesa
Data de previsão de pagamento da despesa
Em quais telas do sistema posso gerar o desconto para o agregado?
Lançamento de despesas do Webtrans e gwFinan;
Lançamento de despesas do gwFinan;
Lançamento de abastecimentos do gwFrota;
Lançamento de conciliação bancária;
Lançamento de despesas do Webtrans e gwFinan;
Lançamento de despesas do gwFinan;
Lançamento de ordem de serviço do gwFrota
Lançamento de abastecimentos do gwFrota;
Lançamento de conciliação bancária;
Lançamento de despesas do Webtrans e gwFinan;
Lançamento de despesas do gwFinan;
Lançamento de compras do gwFrota
Lançamento de abastecimentos do gwFrota;
Lançamento de conciliação bancária;
Nenhuma das alternativas
Em quais telas do sistema posso gerar o desconto do conta corrente para o cliente?
Baixa de contas a receber;
Baixa por faturas;
Transferência bancária;
Conciliação bancária.
Lançamento de receita financeira;
Baixa de contas a receber;
Baixa por faturas;
Transferência bancária;
Conciliação bancária.
Baixa de contas a pagar;
Baixa por faturas;
Transferência bancária;
Conciliação bancária.
Nenhuma das alternativas
Lancei uma despesa no valor de R$500,00 e incluir no conta corrente do agregado Cicero, em seguida lancei um contrato de frete e descontei o valor de R$180,00 no contrato de frete, dado os números acima informe como ficará a movimentação bancária do agregado.
Débito de R$500,00 na conta do fornecedor;
Crédito de R$ 180,00 na conta do fornecedor.
Débito de R$500,00 na conta do fornecedor;
Débito de R$ 180,00 na conta do fornecedor.
Crédito de R$500,00 na conta do fornecedor;
Crédito de R$ 180,00 na conta do fornecedor.
Crédito de R$500,00 na conta do fornecedor;
Débito de R$ 180,00 na conta do fornecedor.
Realizei uma transferência bancária para creditar um adiantamento do meu cliente Indústria ABC no valor de R$700,00, nesse caso a transferência foi entre a conta bradesco e adiantamento de clientes, em seguida baixei uma do cliente Indústria ABC no valor de R$400,00. Considerando os dados acima, como deverá ficar esses lançamentos na movimentação bancária?
Crédito da conta adiantamento de clientes no valor de R$500,00
Débito na conta bradesco no valor de R$500,00
Débito na conta de adiantamento de clientes no valor de R$400,00
Débito da conta adiantamento de clientes no valor de R$500,00
Crédito na conta bradesco no valor de R$500,00
Débito na conta de adiantamento de clientes no valor de R$400,00
Débito da conta adiantamento de clientes no valor de R$500,00
Crédito na conta bradesco no valor de R$500,00
Crédito na conta de adiantamento de clientes no valor de R$400,00
Crédito da conta adiantamento de clientes no valor de R$500,00
Débito na conta bradesco no valor de R$500,00
Crédito na conta de adiantamento de clientes no valor de R$400,00
