WorksheetsCUESTIONARIOS CONTROL INTERNO
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
¿Las funciones del personal directivo y funcionarios principales de administración están delimitadas por los estatutos?.
Correcta
Incorrecta
N/A
Parcialmente Correcta
01. ¿Tiene la empresa un departamento de auditoría interna que opere en forma autónoma?, ¿Si lo tiene a quien rinde los informes?.
Totalmente Correcta
Parcialmente Correcta
Incorrecta
Totalmente incorrecta
¿La apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las personas que giran sobre ellas son debidamente autorizadas?.
Incorrecta
Correcta
Parcialmente correcta
N/A
¿La empresa no avisa inmediatamente a los bancos cuando una persona autorizada para firmar cheques deja el empleo de la empresa?.
Correcta
Parcialmente Incorrecta
Incorrecta
N/A
¿Las conciliaciones bancarias son preparadas y revisadas por empleados que preparen o firmen cheques o manejen dineros de la empresa?.
Correcta
Parcialmente correcta
Totalmente correcta
Incorrecta
¿Los pagos de caja menor no tienen un límite máximo?
Incorrecta
Totalmente correcta
Parcialmente correcta
Correcta
¿Todas las órdenes de despacho son controladas numéricamente por el departamento de tesorería?.
Correcta
Incorrecta
Parcialmente correcta
N/A
¿Las facturas de venta son controladas numéricamente por el departamento de contabilidad?.
N/A
Correcta
Incorrecta
Parcialmente correcta
¿Para selección de personal, se toma en cuenta algún decreto?
Correcta
Incorrecta
Parcialmente correcta
N/A
¿Los almacenistas son responsables de todas las existencias?, Específicamente aquellas que no están bajo su control.
Correcta
Incorrecta
Parcialmente correcta
N/A
