Font size
WorksheetsPO Module ระดับ Basic (Lv.1)
Total questions: 30
Worksheet time: 3600secs
ระบบจัดซื้อ (PO Module) สามารถจัดทำเอกสารใดได้บ้าง ?
A. ใบขอซื้อ (PR) , ใบสั่งซื้อ (PO)
B. ใบเสนอราคา (QS) , ใบสั่งขาย (SO)
C. บิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) , ใบลดหนี้ ซื้อเชื่อ - สินค้า (BM) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อเชื่อ - สินค้า (BX)
D. บิลซื้อสด - สินค้า (BR) , ใบลดหนี้ ซื้อสด - สินค้า (BC) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อสด - สินค้า (BD)
E. บิลซื้อเชื่อ-บริการ (BV) , ใบลดหนี้ ซื้อเชื่อ - บริการ (BN) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อเชื่อ - บริการ (BZ)
F. บิลซื้อสด - บริการ (BU) , ใบลดหนี้ ซื้อสด - บริการ (BA) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อสด - บริการ (BB)
G. ใบเบิกวัตถุดิบ (WR) , ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง (WX) , ใบโอนสินค้าข้ามคลัง (TR)
H. ใบรับวางบิล
A, B, C, D, E, F, G, H
A, C, D, E, F
A, C, D, E, F, H
C, D, E, F
B, G, H
ให้เรียงลำดับขั้นตอนการจัดทำเอกสารในระบบซื้อ (PO Module) ?
A. ใบขอซื้อ (PR)
B. ใบสั่งซื้อ (PO)
C. ใบจ่ายเงินมัดจำ (P5)
D. บิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI)
E. ใบลดหนี้ ซื้อเชื่อ - สินค้า (BC)
A, B, C, D, E
B, A, C, D, E
A, B, D, C, E
B, A, D, C, E
A, B, D, E, C
ข้อแตกต่างระหว่างการบันทึกบิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) กับ บิลซื้อเชื่อ - งานบริการ (BV) คือข้อใด ? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
บิลซื้อเชื่อ - งานบริการ (BV) จะไม่นำไปแสดงในรายงานภาษีซื้อ
บิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) จะไม่นำไปแสดงในรายงานภาษีซื้อ
บิลซื้อเชื่อ - งานบริการ (BV) จะมีการลงบัญชี “ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด”
บิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) จะมีการลงบัญชี “ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด”
บิลซื้อเชื่อ - งานบริการ (BV) จะเกิด VAT เมื่อ มีการจัดทำใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกเอกสารซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) ในโปรแกรม จะเกิดผลกระทบไปยังระบบใดบ้าง ? (เลือกตอบให้ครบ 4 ข้อ)
กระทบไปยังระบบสต๊อคสินค้า ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น
กระทบไปยังระบบเจ้าหนี้ ทำให้เจ้าหนี้การค้ารายตัวเพิ่มขึ้น
กระทบไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ทำให้เกิดการลงบัญชี
กระทบที่ระบบจัดซื้อเอง ทำให้เรียกดูรายงานประวัติการซื้อได้
กระทบไปยังระบบทรัพย์สิน ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
การจัดทำใบลดหนี้ซื้อเชื่อ - สินค้า (BM) โดยอ้างอิงบิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) จะมีผลกระทบในระบบอย่างไร ? (เลือกตอบให้ครบ 4 ข้อ)
กระทบไปยังระบบสต๊อคสินค้า ทำให้สินค้าลดลง (คืนสินค้า)
กระทบไปยังระบบขาย ทำยอดขายสินค้าลดลง
กระทบไปยังระบบเจ้าหนี้ ทำให้เจ้าหนี้การค้ารายตัวลดลง
กระทบไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ทำให้เกิดการลงบัญชี
กระทบที่ระบบจัดซื้อเอง ทำให้เรียกดูรายงานประวัติการคืนสินค้าได้
การบันทึกใบลดหนี้ซื้อเชื่อ - สินค้า (BM) จากบิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) สามารถทำได้กี่วิธี และมีอะไรบ้าง ?
ทำได้ 2 วิธี คือ ทำใบลดหนี้คืนสินค้า หรือทำใบลดหนี้ไม่คืนสินค้าแต่ลดมูลค่าอย่างเดียว
ทำได้ 1 วิธี คือ ทำใบลดหนี้คืนสินค้า ได้เท่านั้น
ทำได้ 1 วิธี คือ ทำใบลดหนี้ไม่คืนสินค้าแต่ลดมูลค่าอย่างเดียว ได้เท่านั้น
ทำได้ 2 วิธี คือ ทำใบลดหนี้เปลี่ยนแทนสินค้า หรือทำใบลดหนี้ไม่เปลี่ยนแทนสินค้า
ทำได้ 1 วิธี คือ ทำใบลดหนี้รับคืนเป็นเงินเชื่อ ได้เท่านั้น
รหัสสินค้า รหัสกลุ่มสินค้า รหัสผู้จำหน่าย และรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย เมื่อมีการนำไปใช้ในการเปิดใบสั่งซื้อ หรือบิลซื้อแล้ว โปรแกรมจะยอมให้แก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้ เพราะเหตุใด ?
แก้ไขได้ เพราะสามารถเข้าไปกำหนดสิทธิ์ให้แก้ไขรหัสต่างๆ ได้
แก้ไขไม่ได้ เพราะโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่ามีการอ้างอิงไปใช้งานแล้ว ไม่อนุญาติให้แก้ไข
แก้ไขไม่ได้ เพราะจะทำให้ข้อมูลที่ทำไว้ในใบสั่งซื้อ หรือบิลซื้อผิดเพี้ยนได้
แก้ไขไม่ได้ เพราะไม่ได้ทำ Modify/Customize ระบบไว้
แก้ไขได้ เพราะโปรแกรมออกแบบมาให้แก้ไขได้ถึงแม้จะมีการอ้างอิงไปใช้แล้วก็ตาม เพื่อให้มียืดหยุ่นในการใช้งาน
เอกสารใดในระบบจัดซื้อ (PO Module) ที่มีผลกับระบบสต๊อก
A. ใบขอซื้อ (PR)
B. ใบสั่งซื้อ (PO)
C. ซื้อสด - สินค้า (BR) , ซื้อเชื่อ - สินค้า (BI)
D. ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ซื้อสด - สินค้า (BM/BX) , ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ซื้อเชื่อ - สินค้า (BC/BD)
E. ซื้อสด- บ ริการ (BU) , ซื้อเชื่อ - บริการ (BV)
F. ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ซื้อสด - บริการ (BA/BB) , ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ซื้อเชื่อ - บริการ (BN/BZ)
A, B, C, D, E, F
A, B
C, D, E, F
B, C, E
C, E
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานในระบบจัดซื้อ (PO Module)
สามารถแก้ไขจำนวนเงิน หรือจำนวนสินค้าในเอกสารซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) ที่ได้จ่ายชำระเงินครบทั้งหมดแล้วได้
สามารถเลือกรายการ (Item) ที่เป็นสินค้า หรือเป็นงานบริการ มาใช้บันทึกเอกสารซื้อได้
สามารถข้ามขั้นตอนการทำเอกสารใบขอซื้อ (PR) หรือใบสั่งซื้อ (PO) แล้วไปเปิดบิลซื้อ (BI) ได้
สามารถบันทึกเอกสารบิลซื้อแบบจ่ายเงินสด (ไม่มีเครดิตเทอม) หรือบันทึกเอกสารบิลซื้อแบบเงินเชื่อ (มีเครดิตเทอม) ได้
สามารถจัดทำใบลดหนี้ซื้อเชื่อ - สินค้า (BM) โดยอ้างอิงบิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) ที่จ่ายชำระเงินครบแล้วได้
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อ (PR) ไปยังเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) และอ้างอิงไปยังเอกสารบิลซื้อในระบบจัดซื้อ (PO Module)
สามารถรวบใบขอซื้อ (PR) หลายใบ มาทำใบสั่งซื้อ (PO) ใบเดียวได้
สามารถรวบใบสั่งซื้อ (PO) หลายใบ มาทำบิลซื้อ ใบเดียวได้
สามารถทยอยดึงสินค้าบางรายการในใบขอซื้อ (PR) มาทำใบสั่งซื้อ (PO) หลายใบได้ (Partial)
สามารถทยอยดึงสินค้าบางรายการในใบสั่งซื้อ (PO) มาทำบิลซื้อ หลายใบได้ (Partial)
ถูกทุกข้อ
การกดปุ่ม “F9-Closed/Unclose” ที่เอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ทั้งใบ ข้อใดอธิบายผลกระทบได้ถูกต้อง (เลือกตอบให้ครบ 4 ข้อ)
การ Closed เป็นการยกเลิกรายการสินค้าที่ยังค้างรับจากผู้จำหน่าย
การ Closed จะทำให้ใบสั่งซื้อ (PO) อ้างอิงไปทำการรับสินค้าในบิลซื้อไม่ได้
การ Closed จะทำให้รายการสินค้าถูกลบออกจากใบสั่งซื้อ (PO)
การ Closed จะไม่ส่งผลกระทบกับจำนวนสินค้าที่เคยอ้างอิงไปทำบิลซื้อแล้ว
การ Unclose เป็นการเปลี่ยนสถานะให้รายการสินค้าที่ยังค้างรับกลับมาทำการรับได้
เมื่อกดปุ่ม “F10-บันทึก” ที่เอกสารใดในระบบจัดซื้อ (PO Module) โปรแกรมจะมีการลงบัญชีให้อัตโนมัติ (เลือกตอบให้ครบ 4 ข้อ)
ใบขอซื้อ (PR) , ใบสั่งซื้อ (PO)
ซื้อเชื่อ-สินค้า (BI) , ใบลดหนี้ ซื้อเชื่อ-สินค้า (BC) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อเชื่อ - สินค้า (BD)
ซื้อสด-สินค้า (BR) , ใบลดหนี้ ซื้อสด-สินค้า (BM) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อสด - สินค้า (BX)
ซื้อเชื่อ-บริการ (BV) , ใบลดหนี้ ซื้อเชื่อ-บริการ (BN) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อเชื่อ - บริการ (BZ)
ซื้อสด-บริการ (BU) , ใบลดหนี้ ซื้อสด - บริการ (BA) , ใบเพิ่มหนี้ ซื้อสด - บริการ (BB)
ที่ฐานข้อมูลเล่มเอกสาร สามารถกำหนดค่าอะไรได้บ้าง ? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
กำหนดรูปแบบการรันนิ่ง ได้แก่ ตัวเลขรันต่อเนื่อง , พศ.เดือน , คศ.เดือน และเลขที่เริ่มต้น
กำหนดแบบฟอร์มพิมพ์ที่จะใช้พิมพ์
กำหนดเล่มสมุดรายวันที่จะใช้ลงบัญชี และรายละเอียดหมายเหตุของ Voucher
กำหนดสิทธ์ผู้เข้าใช้งานตามเล่มเอกสาร
กำหนดรายการสินค้าและรายชื่อลูกค้าที่จะใช้ในเล่มเอกสาร
เมื่อบันทึกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) เรียบร้อยแล้ว ทำการกดปุ่ม “F5 พิมพ์” ที่หน้าจอ Browse โปรแกรมแจ้งขึ้นมาว่า “ยังไม่ได้ระบุแบบฟอร์มพิมพ์” ต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้
กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้พิมพ์แบบฟอร์มนี้ได้
กำหนดหน้าที่การลงบัญชีตามสภาวะทั่วไป
ให้กลับไปตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการขายครบแล้วหรือไม่ แล้วสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ตรวจสอบระบบ Network และการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่
สร้างแบบฟอร์มพิมพ์เอกสาร แล้วนำมาผูกไว้กับเล่มเอกสารที่ใช้งาน
ที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร” (Browse) ของใบสั่งซื้อ (PO) มีสถานะขึ้นว่า “DLVR” หมายความว่าอย่างไร ?
ใบสั่งซื้อ (PO) นี้ ถูกอ้างอิงมาจากใบขอซื้อ (PR)
ใบสั่งซื้อ (PO) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำบิลซื้อ (BI) ด้วยมูลค่าเงินบางส่วนแล้ว
ใบสั่งซื้อ (PO) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำบิลซื้อ (BI) บางรายการแล้ว
ใบสั่งซื้อ (PO) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำบิลซื้อ (BI) ครบจำนวนสินค้าแล้ว
ใบสั่งซื้อ (PO) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำบิลซื้อ (BI) ครบมูลค่าสินค้าแล้ว
ที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร”(Browse) ของบิลซื้อ (BI) มีสถานะขึ้นว่า “PAID” หมายความว่าอย่างไร ?
บิลซื้อ (BI) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำใบเสร็จ (PI) จ่ายชำระเงินครบแล้ว
บิลซื้อ (BI) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำใบวางบิล (PL) ครบตามมูลค่าแล้ว
บิลซื้อ (BI) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำใบเสร็จ (PI) แต่ยังไม่ได้ทำการจ่ายชำระเงิน
บิลซื้อ (BI) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำใบเสร็จ (PI) จ่ายชำระเงินบางส่วนแล้ว
บิลซื้อ (BI) นี้ ถูกอ้างอิงไปทำใบลดหนี้ (BN) ครบตามจำนวนสินค้าแล้ว
ที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร” (Browse) ของบิลซื้อ (BI) ถ้าต้องการดูการเชื่อมโยงกับเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) หรือใบวางบิล (PL) หรือใบเสร็จฯ (PI) สามารถกดดูได้ที่ปุ่มใด ?
ปุ่มค้นหา (F6-ค้นหา)
ปุ่มสถานะ (F8-สถานะ)
ปุ่ม Requery
ปุ่ม Inquiry
ปุ่มรูปแว่นขยาย
ที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร” (Browse) ปุ่มลบ (F4-ลบ) กับ ปุ่มยกเลิก (F7-ยกเลิก) ข้อใดอธิบายข้อแตกต่างของทั้ง 2 ปุ่มได้ถูกต้อง ? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
การกดปุ่มลบ จะทำให้ไม่เห็นเอกสารใบที่ลบไปแล้ว
การกดปุ่มยกเลิก จะคงยังเห็นเอกสารใบที่ยกเลิก แต่มีสถานะ C
การกดปุ่มลบ จะมีผลกับระบบสต๊อกสินค้า
การกดปุ่มยกเลิก จะมีไม่มีผลกับระบบสต๊อกสินค้า
การกดปุ่มลบ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถกดปุ่มยกเลิกเอกสารใบที่ลบไปแล้ว
การกดปุ่มยกเลิก ผู้ใช้งานจะสามารถกดปุ่มลบเอกสารใบที่เคยยกเลิกแล้วได้อีก
การกดปุ่มลบ จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขรายการสินค้าได้
การกดปุ่มยกเลิก จะคงยังสามารถแก้ไขรายการสินค้าได้
การกดปุ่มลบ จะเป็นการลบ Voucher ที่เคยลงบัญชีไว้ออกจากระบบ
การกดปุ่มยกเลิก จะมีการสร้าง Voucher ลงบัญชีกลับรายการ เพิ่ม 1 ใบ
การกดปุ่มยกเลิก (F7-ยกเลิก) ที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร”(Browse) ของเมนูซื้อเชื่อ-สินค้า (BI) จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง (เลือกตอบให้ครบ 4 ข้อ)
เอกสารที่ถูกยกเลิก จะยังเห็นอยู่ในระบบ และแก้ไขได้
เอกสารที่ถูกยกเลิก จะทำให้สต๊อกสินค้าลดลง
เอกสารที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถอ้างอิงไปทำใบเสร็จจ่ายชำระเงินได้
เอกสารที่ถูกยกเลิก จะมีการสร้างใบสำคัญลงบัญชี(Voucher)กลับรายการบัญชี
เอกสารที่ถูกยกเลิก จะมีการแสดงสัญลักษณ์ตัว C ที่คอลัมน์แรก
ทางผู้บริหารต้องการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ โดยสั่งให้ฝ่ายบัญชีแยกการลงบัญชีการซื้อกับผู้จำหน่ายในประเทศ และผู้จำหน่ายต่างประเทศออกจากกันเพื่อให้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อได้สะดวก และชัดเจนขึ้น คือให้การซื้อกับผู้จำหน่ายในประเทศลงบัญชีเป็น “20101 เจ้าหนี้การค้าในประเทศ” และให้การซื้อกับผู้จำหน่ายในต่างประเทศลงบัญชีเป็น “20102 เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ”
ฝ่ายบัญชีจะมีวิธีกำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีในโปรแกรมอย่างไรได้บ้าง ? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูสภาวะทั่วไป
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูฐานข้อมูลผู้จำหน่ายแต่ละราย
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูฐานข้อมูลกลุ่มผู้จำหน่ายแต่ละกลุ่ม
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูฐานข้อมูลสินค้า
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูสภาวการณ์ และแยกเล่มเอกสารซื้อในประเทศ กับซื้อต่างประเทศ
ที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร” (Browse) ของบิลซื้อ (BI) ที่คอลัมน์ ‘P’ มีสถานะขึ้นว่า ‘X’ หรือ ‘I’ หมายความว่าอย่างไร ?
ถ้าขึ้นสถานะ “X” = ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน , ถ้าขึ้นสถานะ “I” = จ่ายชำระเงินแล้ว
ถ้าขึ้นสถานะ “X” = ยังไม่เกิดภาษีซื้อ , ถ้าขึ้นสถานะ “I” = เกิดภาษีซื้อแล้ว
ถ้าขึ้นสถานะ “X” = ยังไม่ได้ลงบัญชี , ถ้าขึ้นสถานะ “I” = ลงบัญชีแล้ว
ถ้าขึ้นสถานะ “X” = ยังทำรายการไม่ครบ , ถ้าขึ้นสถานะ “I” = ทำรายการครบแล้ว
ถ้าขึ้นสถานะ “X” = ยังไม่ได้รับสินค้า , ถ้าขึ้นสถานะ “I” = รับสินค้าแล้ว
การบันทึกใบจ่ายเงินมัดจำในระบบจัดซื้อ (PO Module) สามารถเลือกจัดทำได้กี่รูปแบบ
1 รูปแบบ คือ ใบจ่ายเงินมัดจำ (P5) อ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO)
1 รูปแบบ คือ ใบจ่ายเงินมัดจำแบบบิลซื้อ (BR-BI) ทั่วไป ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
2 รูปแบบ คือ ใบจ่ายเงินมัดจำ (P5) อ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO) , ใบจ่ายเงินมัดจำแบบบิลซื้อ (BR-BI) ทั่วไป ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
3 รูปแบบ คือ ใบจ่ายเงินมัดจำ (P5) อ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO) , ใบจ่ายเงินมัดจำแบบซื้อ (BR-BI) ทั่วไป ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ , ใบจ่ายเงินมัดจำแบบใบเสร็จ (PI)
3 รูปแบบ คือ ใบจ่ายเงินมัดจำ (P5) ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO) , ใบจ่ายเงินมัดจำแบบซื้อ (BR-BI) ทั่วไป อ้างอิงใบสั่งซื้อ ,ใบจ่ายเงินมัดจำแบบใบเสร็จ (PI)
รายงานวิเคราะห์การซื้อในระบบจัดซื้อ (PO Module) สามารถเรียกดูข้อมูลโดยแจงแจงข้อมูลในลักษณะใดได้บ้าง ? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
ตามเล่มเอกสารซื้อแต่ละเล่ม
ตามกลุ่มการลงบัญชีเจ้าหนี้การค้า
ตามเอกสารซื้อแต่ละใบ
ตามผู้จำหน่ายแต่ละราย หรือตามกลุ่มผู้จำหน่าย
ตามสินค้าแต่ละรายการ หรือตามกลุ่มสินค้า
ถ้าต้องการตรวจสอบการบันทึกบิลซื้อเชื่อ - สินค้า (BI) ในแต่ละวัน ที่ระบบซื้อ (PO Module) สามารถเรียกดูได้ที่รายงานใด
รายงานตรวจสอบ > พิมพ์รายการใบส่งของซื้อเชื่อ
รายงานตรวจสอบ > พิมพ์รายการใบส่งของขายเชื่อ
รายงานตรวจสอบ > พิมพ์รายการใบลดหนี้ซื้อเชื่อ
รายงานตรวจสอบ > พิมพ์รายงานการซื้อสด
รายงานตรวจสอบ > พิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ซื้อเชื่อ
เมื่อมีการเปิดใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับผู้จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดูรายงานว่ามีสินค้าค้างรับอยู่จำนวนเท่าไหร่จะสามารถเรียกดูได้ที่รายงานใด ? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
ระบบ PO > เมนูระบบวิเคราะห์การซื้อ > รายงานใบส่งของแยกตามผู้จำหน่าย
ระบบ PO > เมนูระบบการสั่งซื้อ > รายงานสินค้าค้างรับแยกตามผู้จำหน่าย
ระบบ PO > เมนูระบบการสั่งซื้อ > รายงานสินค้าค้างรับแยกตามใบสั่งซื้อ
ระบบ PO > เมนูระบบวิเคราะห์การซื้อ > รายงานตรวจสอบสินค้าที่เคยซื้อจากเอกสารซื้อ
ระบบ PO > เมนูระบบการสั่งซื้อ > รายงานสินค้าค้างรับแยกตามผู้สินค้า
เมื่อถึงรอบที่ต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ท่านต้องการพิมพ์รายงานภาษีซื้อเพื่อนำมาตรวจสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ได้ที่หัวข้อ และเมนูใด ?
รายงานตรวจสอบ > รายงานภาษีซื้อ เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม
รายงานวิเคราะห์ > รายงานภาษีซื้อ เฉพาะใบส่งของ
รายงานติดตาม > รายงานภาษีซื้อ ไม่รวมยื่นเพิ่มเติม
รายงานส่วนเพิ่มเติมระบบ > รายงานภาษีซื้อ ไม่ถึงกำหนด
รายงานภาษี > รายงานภาษีซื้อ ตามประกาศสรรพากร ฉบับที่ 89
ท่านต้องการออก "หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย" ให้กับทางผู้จำหน่าย โดยที่ยังไม่ไปบันทึกใบเสร็จฯ ที่จะได้รับจากทางผู้จำหน่าย สามารถเข้าไปจัดทำและพิมพ์ได้ที่เมนูใด ?
รายงานตรวจสอบ > รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล ภ.ง.ด.53 (บริษัทหักฯ/นำส่ง)
รายงานวิเคราะห์ > รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายหักนิติบุคคล ภ.ง.ด.53 (ส่งสรรพากรทาง Internet)
รายงานภาษี > รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย > รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายหักบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3 (บริษัทหักฯ/นำส่ง)
รายงานส่วนเพิ่มเติมระบบ > บันทึกรายละเอียดเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รายงานภาษี > รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย > บันทึกรายละเอียดเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถ้าผู้บริหารต้องการซื้อสินค้ารายการใหม่มาขาย โดยที่ฐานข้อมูลผู้จำหน่าย และฐานข้อมูลรายการสินค้านี้ยังไม่เคยบันทึกไว้ในระบบ สินค้าใหม่นี้มีราคาซื้อเครื่องละ 12,000 บาท เนื่องจากเพิ่งเริ่มทำการติดต่อค้าขาย ทางผู้จำหน่ายจึงยังไม่ให้เครดิตกับทางบริษัทเรา และต้องส่งใบสั่งซื้อไปยืนยันการซื้อด้วย
ฝ่ายจัดซื้อจะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลที่เมนูใดบ้างตามลำดับเพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วน ?
เมนูสร้างฐานข้อมูลสินค้า > เมนูสร้างฐานข้อมูลผู้จำหน่าย > เมนูทำใบสั่งซื้อ (PO) > เมนูบันทึกซื้อเชื่อ - สินค้า (BI)
เมนูสร้างฐานข้อมูลสินค้า > เมนูสร้างฐานข้อมูลผู้จำหน่าย > เมนูทำใบสั่งซื้อ (PO) > เมนูบันทึกซื้อสด - สินค้า (BR)
เมนูสร้างฐานข้อมูลสินค้า > เมนูทำใบสั่งซื้อ (PO) > เมนูบันทึกซื้อสด - สินค้า (BR)
เมนูสร้างฐานข้อมูลผู้จำหน่าย > เมนูทำใบสั่งซื้อ (PO) > เมนูบันทึกซื้อสด - สินค้า (BR)
เมนูทำใบสั่งซื้อ (PO) > เมนูบันทึกซื้อสด - สินค้า (BR)
ทางผู้บริหารต้องการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ โดยสั่งให้ฝ่ายบัญชีแยกการลงบัญชีการซื้อกับผู้จำหน่ายในประเทศ และผู้จำหน่ายต่างประเทศออกจากกัน เพื่อให้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อได้สะดวก และชัดเจนขึ้น คือให้การซื้อกับผู้จำหน่ายในประเทศลงบัญชีเป็น “20101 เจ้าหนี้การค้าในประเทศ” และให้การซื้อกับผู้จำหน่ายในต่างประเทศลงบัญชีเป็น “20102 เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ”
ฝ่ายบัญชีจะมีวิธีกำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีในโปรแกรมอย่างไรได้บ้าง
? (เลือกตอบให้ครบ 3 ข้อ)
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูสภาวะทั่วไป
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูฐานข้อมูลผู้จำหน่ายแต่ละราย
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูฐานข้อมูลกลุ่มผู้จำหน่ายแต่ละกลุ่ม
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูฐานข้อมูลสินค้า
กำหนดเงื่อนไขการลงบัญชีที่ เมนูสภาวการณ์ และแยกเล่มเอกสารซื้อในประเทศ กับซื้อต่างประเทศ
ท่านได้รับการแจ้งปัญหาจากพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานว่า เอกสารบิลซื้อ - สินค้า (BI) ที่เป็นของเดือนก่อนจำนวน 10 ใบ ได้ทำการบันทึกย้อนหลังเข้าไปในโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่พอกลับเข้าไปตรวจดูก็ไม่เห็นเอกสารเหล่านั้นที่หน้าจอ “แสดงรายการเอกสาร (Browse)” เลย ท่านคิดว่าเบื้องต้นน่าจะเกิดจากสาเหตุใด ?
ยังไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้ดูเอกสารนี้ได้
ยังไม่ได้ทำการระบุแผนกตอนทำเอกสาร
ยังไม่ได้กำหนดหน้าที่ในการบันทึกบัญชี
โปรแกรมมีปัญหาต้องให้ทีม Support เข้ามาตรวจสอบให้
เลือกช่วงวันที่ในการแสดงข้อมูลไม่ครอบคลุมกับวันที่ของเอกสารที่บันทึกไว้
