WorksheetsCFDI 4.0 2022
Total questions: 11
Worksheet time: 55mins
Cuales son los cambios para la version 4.0
- Anexo 20 4.0
- Retenciones e Informaciones de Pago 2.0
- Complementos de Pagos 2.0
- Cancelaciones (Motivo)
- Anexo 20 4.0
- Complemento de Comercio Exterior 1.1
- Complementos de Pagos 2.0
- Cancelaciones (Motivo)
- Anexo 20 4.0
- Retenciones e Informaciones de Pago 2.0
- Complementos de Nomina 1.2
- Cancelaciones (Motivo)
- Anexo 20 4.0
- Retenciones e Informaciones de Pago 2.0
- Complementos de Pagos 2.0
- Cancelaciones (Motivo)
Principales Cambios de 4.0
- Nombre del Receptos
- Regimen Fiscal y Domicilio del Receptor
- Percepciones y Deduciones
- Periodo Mes Año
- A Cuenta de Terceros
- Objeto de Impuesto
- Nombre del Receptos
- Regimen Fiscal y Domicilio del Receptor
- Exportacion
- Periodo Mes Año
- A Cuenta de Terceros
- CURP
- Nombre del Receptos
- Regimen Fiscal y Domicilio del Receptor
- Exportacion
- Periodo Mes Año
- A Cuenta de Terceros
- Objeto de Impuesto
- Nombre del Emisor
- Regimen Fiscal y Domicilio del Receptor
- Exportacion
- Periodo Mes Año
- A Cuenta de Terceros
- Objeto de Impuesto
Hasta cuando se amplio poder cancelar CFDIs del ejercicio 2021
- Personas Morales (31 de Marzo 2022)
- Personas Fisicas (31 de Junio 2022)
- Personas Morales (31 de Mayo 2022)
- Personas Fisicas (31 de Abril 2022)
- Personas Morales (1 de Julio 2022)
- Personas Fisicas (31 de Julio 2022)
- Personas Morales (31 de Marzo 2022)
- Personas Fisicas (31 de Abril 2022)
Cuales son los ajustes en los comprobantes de retenciones e informaciones de pagos 2.0
•El nombre será obligatorio
•No se permitirán cantidades con valor cero “0”
••Se incorpora el código postal del receptor
•Se podrán relacionar comprobantes de retenciones
•Se elimina el campo “CURP” del emisor
•Se solicita el régimen fiscal del emisor del comprobante
•El nombre será obligatorio
•Se permitirán cantidades con valor cero “0”
••Se incorpora el código postal del emisor
•Se podrán relacionar comprobantes de retenciones
•Se elimina el campo “CURP” del emisor
•El RFC será obligatorio
•No se permitirán cantidades con valor cero “0”
•Se podrán relacionar comprobantes de retenciones
•Se elimina el campo “CURP” del emisor
•Se solicita el régimen fiscal del receptor del comprobante
•Se permitirán cantidades en negativos
••Se incorpora el código postal del receptor
•Se podrán relacionar comprobantes de retenciones
•Se elimina el campo “RFC” del emisor
Cuales son los ajuste para el complemento de pagos 2.0
- Campo Objeto de Impuesto
- Se solicita el detalle de los impuestos de pagos
- No se pueden cancelar los Complementos de pagos
- Campo Objeto de Impuesto
- Colocar metodo de pago 17 obligatorio
- Cambios en el uso del CFDI
- Campo RFC Emisor
- Se solicita el detalle de los impuestos de pagos
- Cambios en el uso del CFDI
- Campo Objeto de Impuesto
- Se solicita el detalle de los impuestos de pagos
- Cambios en el uso del CFDI
Cuales son los ajuste en el complemento de nomina
•Se homologa “FechaPago”,“FechaInicialPago”, “FechaFinalPago” y “FechaInicioRelLaboral”
•Se eliminan la versión y forma de pago
•Se incorporan las validaciones “RegimenFiscalReceptor”, “ObjetoImp”,“AcuentaTerceros”, “InformacionAduanera”, “CuentaPredial” y“ComplementoConcepto”
•Datos obligatorios el RFC, nombre, régimen fiscal y el código postal del receptor
Se homologa “FechaPago”,“FechaInicialPago”, “FechaFinalPago” y “FechaInicioRelLaboral”
•Se eliminan la versión y forma de pago
•Se incorporan el CURP
•Datos obligatorios el RFC, nombre, régimen fiscal y el código postal
Se homologa “Totales y Subtotales
•Se eliminan la versión y forma de pago
•Se incorporan el CURP
•Datos obligatorios el RFC, nombre, régimen fiscal y el código postal
Se homologa “FechaPago”,“FechaInicialPago”, “FechaFinalPago” y “FechaInicioRelLaboral”
•Se eliminan la versión y forma de pago
•Se incorporan el CURP
•Describir los descuentos
Cuales son los ajuste del complemento de comercio exterior
•Se incorporan 23 campos nuevos.
Se elimina el complemento para la version 4.0
•Se incorporan ajustes y nuevas validaciones adicionales a realizar por el Proveedor de certificación para la emisión del complemento con la versión del comprobante 4.0.
Se agregan campos RFC,Totales e impuestos
Que campos de deben validar de la constancia de situacion fiscal de empleados y cliente para la nueva version 4.0
- Regimen Fiscal
- C.P
- Nombre o Razon Social
- RFC Receptor
- Regimen Fiscal
- Calle
- Nombre o Razon Social
- RFC Receptor
- Regimen Fiscal
- C.P
- Objeto de Impuesto
- RFC Receptor
- Regimen Fiscal
- C.P
- Nombre o Razon Social
- CURP
Que ajustes hay en la factura publico en general
- Nombre del Receptor
- RFC Receptor
- Uso del CFDI
- Objeto de Impuesto
- Periodicidad-Tiempo-Año
- Nombre del Emisor
- RFC Receptor
- Uso del CFDI
- Objeto de Impuesto
- Periodicidad-Mes-Año
- Nombre del Receptor
- RFC Receptor
- Uso del CFDI
- Objeto de Impuesto
- Nombre del Receptor
- RFC Receptor
- Uso del CFDI
- Objeto de Impuesto
- Periodicidad-Mes-Año
Cuales son los motivos de cancelacion que solicita el SAT para una cancelacion de CFDI
“01” Comprobantes emitidos con errores con relación.
“02” Comprobantes emitidos al RFC Extranjero.
“03” No se llevó a cabo la operación.
“04” Operación nominativa relacionada en una factura global.
“01” Comprobantes emitidos con errores con relación.
“02” Comprobantes emitidos con errores sin relación.
“03” Se devolvio la mercancia por parte del cliente.
“04” Operación nominativa relacionada en una factura global.
“01” Comprobantes emitidos con errores con relación.
“02” Comprobantes emitidos con errores sin relación.
“03” No se llevó a cabo la operación.
“04” Operación nominativa relacionada en una factura global.
“01” Comprobantes de Nomina con errores con relación.
“02” Comprobantes emitidos con errores sin relación.
“03” No se llevó a cabo la operación.
“04” Operación nominativa relacionada en una factura global.
Cuando entra de manera obligatorio el CFDI 4.0
1 de Julio del 2022
1 de Junio del 2021
1 de Junio del 2022
1 de Julio del 2021
