NEW
Font size
Worksheetsتقييم اليوم الأول للورشة التدريبية
Total questions: 12
Worksheet time: 6mins
أهمية قوائم الفخص للمدققين
تعطي خلاصة التدقيق
تبين تسلسل الإجراءات
تساعد على ترتيب الأفكار وتسلسل الأسئلة
تكون معيار لعملية التدقيق
عدد مبادئ مواصفة الأيزو 9001
7 مبادئ
10 بنود
7 بنود
من البند الرابع إلى 10
متطلب تحديد العوامل الداخلية والخارجية يقع ضمن نطاق
القيادة
السياق
التخطيط
الدعم والمساندة
جميع ما ذكر من مكونات السياق ماعدا
سياسة الجودة
تحليل العوامل الداخلية والخارجية
الأهداف الاسترائيجة
المخاطر
البند المتعلق بتحديد مجال التطبيق والاستثناءات
4.2
4.3
4.4
5.3
درجة انعكاس (تأثير) الشك على مقدرة المنشأة على تحقيق أهدافها
المخاطر
العمليات
التدقيق
مراجعة الإدارة العليا
مجموعة أو أكثر من المراجعات المخططة للتنفيذ طبقا لإطار زمني محدد وتدار تجاه غرض محدد”.
خطة التدقيق
برنامج التدقيق
مراجعة الإدارة
الزيارات الإشرافية
" وصف للأنشطة والتجهيزات للتدقيق وتعقيد العمليات ".
برنامج التدقيق
خطة التدقيق
العمليات
المخاطر
إلتزام التقسيم في سير عمله بما هو موثق في العملية يعتبر
تطبيق جيد
مطابق
يحتاج إلى تحسين
وجود خلل
عدم استيفاء أو استكمال متطلب
عدم مطابقة
فرص تحسين
معيار التدقيق
دليل التدقيق
كل حالات التالية تعتبر حالة عدم مطابقة ماعدا
مخالفة قانون- قرار- تعميم
عدم تحقيق مخرج العملية
مخالفة بند في المواصفة.
مخالفة أحد أنشطة العملية
لاحظ فريق التدقيق وجود تقرير حادث للسيارة المستأجرة رقم 8851/ إلا أن القسم لم يقدم ما يفيد بإبلاغ صاحب السيارة مما يعد مخالفة لمتطالبات مواصفة الأيزو 9001/ 2015 المتعلق
ملكية الزبائن
التحكم في المخرجات غير المطابقة
الأفراج عن المنتجات والخدمات
ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات
