Disarankan untuk melengkapi informasi dalam laporan simulasi mampu telusur terkait :

a) Neraca jumlah bahan/produk yang menjadi target penelusuran

b) Hasil evaluasi efektifitas proses simulasi mampu telusur berdasarkan target waktu dan akurasi neraca jumlah

Perusahaan belum melakukan pengamatan secara visual bak penampung air baku, dengan melengkapi prosedur sanitasi bak penampung air baku dan form rekaman atau cek list " pemantauan/pengamatan visual air baku.

Tidak sesuai dengan ketentuan Permenperin No. 26/209, halaman 30 butir 4. Tentang "Pengendalian proses produksi air mineral, demineral, air mineral alami dan air embun"

Sebaiknya meninjau kembali sasaran mutu yang telah ditetapkan supaya lebih terukur (measurable). Misal melakukan pemeliharaan rutin, tidak ada barang rusak digudang, akurasi stok barang digudang dll.

Belum ditemukannya pelatihan auditor untuk seluruh auditor internal yang ditunjuk pada surat keputusan pengangkatan auditor internal (Dok. No. F-MMI-01-01 rev.0)

Sebaiknya dilakukan analisa dan pemetaan isu internal terkait dengan pengendalian, pemeliharan dan perawatan mesin

Sebaiknya nomor dokumen SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua diupdate pada daftar dokumen eksternal

Perusahaan belum melakukan pencataatn terhadap pemeliharaan mesin dan alat pendukung dalam form checklist perawatan mesin produksi No. MJ-MNE 02-FM.03 Rev.00 dan checklist perawatan forklift No. MU-MNE.02-FM 06 Rev. 00. Hal ini tidak sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 kalusul 7.1.3 dan prosedur perawatan mesin dan peralatan lain No. MJ-MNE-PR.02 Rev. 00

Disarankan untuk melakukan simulasi penarikan produk (Mock Recall) yang berpedoman pada peraturan Kepala BPOM Np. 22 Tahun 2017 Penarikan pangan dari peredaran

Untuk meningkatkan kompetensi auditor internal perlu dipertimbangkan dilakukan penambahan pelatihan ISO 19011:2018