Pentru activarea meniului trebuie să validăm datele din cadrul ferestrei:

Salariații ieșiti din evidență vor aparea cu culoarea ....

Pentru a consemna modificările aduse contractului de muncă se parcurg următorii pași:

La alegerea meniului Fișiere apare submeniul acestuia:

Pentru definirea furnizorilor vom folosi fereastra „Furnizori” din meniul:

Facturile primite, la achiziționarea de materiale ce sunt ținute pe stoc, sunt înregistrate folosind fereastra:

Fereastra ”transferuri” se găsește în meniul ”operații”, fiind specifică operațiilor cu.....

Adevărat sau fals?

Transferurile sunt operaţiuni care pot fi efectuate doar între două gestiuni cantitativ-valorice.

Informaţiile solicitate în tabela de gestiuni sunt:

Adev[rat sau fals?

Câmpul "Ultima zi de lucru" se va completa în cazul plecării salariatului din societate.

Coloană informativă, în care va fi afişat stocul produsului în funcţie de cantităţile intrate/ieşite validate la intrări respectiv ieşiri.

Ecran funcţional care vă permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor contabile, inclusiv a articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate prezentate anterior.

Adevărat sau fals?

În SAGA nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de casă, bancă sau deconturi.

Adevărat sau fals?

Adăugarea unei facturi, operaţii de cumpărare, se face în 2 paşi.

Adevărat sau fals?

Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din aceste documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor (fişă de cont, balanţă, cartea mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este obligatorie.

Adevărat sau fals?

Butonul ”Plată” devine activ numai în urma validării documentului.

Adevărat sau fals?

Butonul ”Plată” permite introducerea unei plăţi integrale sau parţiale pentru documentul de intrare curent.

Adevărat sau fals?

Operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele funcţionale pentru ieşiri.

Adăugarea unei imobilizări noi sau preluate presupune completarea următoarelor date:

....arată evoluţia amortizării de la luna curentă pâna la terminarea ei.

.............. reprezintă o operaţie de ieşire din gestiune a unor materii prime sau materiale consumabile.

Adevărat sau fals?

Bonurile de consum, se pot întocmi numai pentru acele articole al căror tip a fost setat ca fiind consumabil.

Adevărat sau fals?

”B.P.+Consumuri”- Tipăreşte bonul de predare-primire şi sub el lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare primire

Pentru definirea sporurilor vom folosi fereastra „Sporuri permanente” din meniul:

Pentru definirea furnizorilor vom folosi fereastra „Furnizori” din meniul:

Pentru a introduce această înregistrare vom accesa meniul:

Operația contabilă trebuie introdusă în program în fereastra: