WorksheetsPNP Periode Februari 2023
Total questions: 15
Worksheet time: 15mins
Apabila ada perbedaan alamat email yang didaftarkan pelanggan berbeda dengan email yang diinformasikan pelanggan pada website Subsidi Tepat, solusi yang dapat diinformasikan adalah…
Pelanggan bisa mendaftar pada website Subsidi Tepat dengan e-mail yang baru
Pelanggan bisa me-reset e-mail pada ptm.id/KendalaSubsidiTepat
Pelanggan bisa meminta tolong pada agent untuk menginformasikan alamat e-mail pelanggan yang sesuai
Pelanggan bisa mereset e-mail pada ptm.id/DataKendalaSubsidiTepat
Dibawah ini merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran program BBM Subsidi Tepat jenis kendaraan Pribadi, kecuali …
Foto KTP, Foto Diri
Foto Kendaraan Tampak Semua, Foto STNK Depan dan Belakang (Dibuka)
Foto KIR dan Foto Surat Rekomendasi
Foto Nomor Polisi Kendaraan
Untuk kebutuhan extend regloc ke company code PT Pertamina Gas Negara (PT PGN), arahan yang dapat disampaikan kepada vendor adalah…
Tim Registrasi Penyedia Barang/Jasa Graha Elnusa Lt.3
Email cp@pertamina.com
Melakukan pendaftaran akun i-Vendor lalu mengirimkan e-mail ke Vendor Management PT PGN dengan alamat e-mail PGN.vms@pertamina.com
Melakukan pendaftaran akun i-Vendor lalu mengirimkan e-mail ke Vendor Management PT PGN dengan alamat e-mail PGN@pertamina.com
Apabila vendor melakukan pengajuan pembuatan/perpanjangan CSMS melalui i-Vendor dan hasil score akhir adalah <35, maka tingkat resiko perusahaan tersebut adalah...
Resiko Tinggi
Resiko Menengah
Resiko Rendah
Tidak Lulus
Apakah vendor dapat menggantikan Surat Keterangan Fiskal dengan surat keterangan yang lain?
Tidak bisa sebab sifatnya adalah mandatory.
Tidak bisa sebab SKF adalah mandatory.
Bisa sebab SKF tidak mandatory.
Bisa asalkan memiliki surat keterangan yang setara dengan SKF.
Berapakah maksimal jumlah penambahan Sub Bidang di i-Vendor?
2
4
3
Tidak ada batas maksimal
Untuk melamar pekerjaan sebagai Awak Kapal Pertamina dapat ditujukan ke...
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina International Shipping
Pertamina Maritime Training Center
PT Pertamina Perkapalan
Company code SAP Pertamina Lubricant adalah…
2042
2186
2138
2222
Jika Vendor menanyakan status pembayaran tagihan dan saat dilakukan pengecekan pada sistem untuk pembayaran tersebut mengalami retur, maka produk detail yang tepat untuk di-input pada tiket CRM adalah…
Nama vendor: PT Bima Raya Jaya
Nomor invoice: INV-2022-11-23-4678992
Nomor faktur pajak: 0300032356528124
Nomor tiket T1: REQ000003882630
Nilai tagihan: Rp62.672.960,00
Tanggal pembayaran: 25.01.2023
Tanggal retur: 25.01.2023
Dokumen Belum Dibayar 1 Bulan Setelah Pengiriman
Progress Proses Verfksi,Pembyran Hutang Pihak Ke3
Pengiriman Kelengkapan/Revisi Dokumen
Permintaan Rincian Pembayaran
Nama vendor: PT Mapan Mawar Berkah Rejeki
Nomor Invoice: 001/PT. MMBR/TF-LPG3KG/I/2023
Nomor tiket: REQ000003924545
Nominal tagihan invoice: Rp93.539.846,00
Telah dilakukan pengecekan pada BMC dan muncul keterangan statusnya sampai pada tahap Vendor Invoice Submission sejak tanggal 18 Januari 2023. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SAP VIM terinformasikan dalam tahapan verifikasi data, namun, terdapat catatan bahwa kontrak berlaku sampai 31 Desember 2022, mohon melampirkan kontrak terbaru. Berikut kami lampirkan dokumen revisi melalui data lampiran/attachment.
Masuk dalam produk detail apakah keluhan tersebut…
Dokumen Belum Dibayar 1 Bulan Setelah Pengiriman
Progress Proses Verfksi,Pembyran Hutang Pihak Ke3
Pengiriman Kelengkapan/Revisi Dokumen
Permintaan Rincian Pembayaran
Proses pembayaran tagihan PaDi UMKM adalah...
Dibayarkan ke nomor rekening yang terdaftar pada Master Data Vendor
Dibayarkan ke nomor rekening yang tercantum pada invoice PaDi
Dibayarkan ke nomor Virtual Account yang tercantum pada invoice PaDi
Dibayarkan ke nomor rekening yang tercantum pada kontrak
Berikut adalah entitas yang telah menggunakan i-Vendor 2.1 untuk pengajuan BAST dan PA, kecuali...
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia
PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina Internasional Shipping
Berikut adalah ketentuan pengiriman dokumen softcopy tagihan ke edoc.ssc@pertamina.com, kecuali...
Size file lampiran tidak melebih dari 18 MB
Satu pengiriman e-mail hanya untuk satu tagihan/invoice
Kualitas gambar pada file lampiran adalah minimal 300 dpi
Subjek e-mail adalah Vendor_Kode Perusahaan_Nomor PO_Nomor Invoice
Berikut adalah penulisan kata yang benar sesuai KBBI, yaitu...
bekerja sama
data data
di informasikan
mengupload
Vendor menginformasikan kendala login pada i-Vendor, yang perlu di-probing dan dilakukan pengecekan pada sistem adalah, kecuali...
Cek pada i-Vendor apakah vendor sudah registrasi akun i-Vendor atau belum
Cek dan probing status perusahaan dengan menanyakan nomor vendor, nama perusahaan, dan nomor NPWP
Cek apakah alamat e-mail vendor telah terdaftar pada Master Data Vendor
Cek apakah vendor telah melakukan update data rekening pada i-Vendor
