NEW
Font size
WorksheetsMODUL 1
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Apa langkah pertama dalam membuat pesanan pembelian (Purchase Order - PO)?
Mengatur nilai default pribadi di sistem
Memilih vendor
Memverifikasi faktur
Mengirim barang ke gudang
Dalam transaksi ME21N, apa yang harus dilakukan setelah memasukkan pesanan pembelian?
Menutup aplikasi
Menyimpan pesanan pembelian dan mencatat nomor PO
Mencetak faktu
Memasukkan nomor pajak
Dalam sistem manajemen rantai pasok, apa fungsi dari nomor dokumen material?
Untuk menyimpan informasi pesanan pelanggan
Untuk melacak barang yang dikirim
Sebagai referensi untuk penerimaan barang dan audit
Sebagai nomor referensi pengiriman barang
Ketika membuat catatan induk vendor (vendor master record), apa data penting yang perlu dimasukkan?
Nama dan nomor telepon narahubung
Waktu pengiriman barang
Tanggal Faktur
Harga Barang
Dalam sistem ERP, transaksi apa yang digunakan untuk memverifikasi faktur?
ME21N
MIRO
MIGO
ME9F
Apa fungsi utama dari verifikasi faktur (invoice verification)?
Membandingkan jumlah barang yang dikirim
Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu
Membandingkan harga dan jumlah faktur dengan data yang disarankan sistem
Menyimpan faktur di database
Proses penerimaan barang (Goods Receipt) dalam rantai pasok dilakukan menggunakan transaksi:
MIRO
ME2IN
XK01
MIGO
Apa yang perlu dilakukan setelah pesanan pembelian berhasil dibuat dalam ME21N?
Keluar dari transaksi
Mencetak pesanan pembelian
Menyimpan nomor PO dan tetap di dalam transaksi
Mengirim pesanan ke vendor
Dalam dokumen purchase order, informasi apa yang dimasukkan terkait lokasi penyimpanan barang?
Nomor PO
Nama Vendor
Lokasi penyimpanan dan nomor pabrik
Harga Barang
Apa tujuan dari mencatat penerimaan barang di sistem ERP
Menyimpan informasi pembayaran
Memastikan jumlah barang yang diterima sesuai dengan pesanan
Mengirim barang ke pelanggan
Menambahkan barang ke dalam daftar vendor
Setelah pesanan pembelian dibuat, langkah apa yang dilakukan untuk mengirimkannya ke vendor?
Memilih "Cetak/Kirim" pada sistem
Mengirim email manual ke vendor
Membuat faktur
Mencatat pengiriman barang
Apa yang dimaksud dengan catatan induk material (Material Master Record)?
Catatan yang menyimpan informasi tentang bahan yang dibeli
Dokumen yang mencatat faktur
Daftar vendor dalam sistem
Catatan transaksi pesanan pembelian
Saat memproses penerimaan barang, nilai gerakan apa yang harus dimasukkan?
101
200
301
500
Apa peran indikator OK dalam penerimaan barang?
Menandai pesanan sebagai selesai
Menandakan bahwa barang telah diterima dengan baik
Mengirim barang ke vendor
Memproses pengiriman faktur
Apa yang dilakukan jika terjadi kesalahan pada pesanan pembelian?
Keluar dari sistem
Mengubah pesanan pembelian secara manual
Mengadopsi kriteria seleksi baru dan menampilkan pesanan pembelian
Menghapus pesanan pembelian
