Pemetaan Risiko CHKu 2023 Sesi 4

PEMETAAN

RISIKO

Daftar risiko

Heat Map

Selera risiko

Prioritas risiko

follow

Dr. Arjaty W Daud MARS FISQua CERG QRGP

Pemetaan risiko

Pemetaan risiko

follow

Pemetaan risiko

• adalah gambaran total Risiko dan distribusi

posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada
sumbu horizontal (x) dan konsekuensi pada
sumbu vertikal (y). (PMK 25 thn 2019)

• Pemetaan risiko menggambarkan secara grafik

risiko organisasi

Daftar risiko

Heat Map

Selera risiko

Prioritas risiko

follow

• Dibutuhkan

pendekatan

tim

untuk

mengidentifikasi dan menentukan peringkat risiko
yang diidentifikasi.

• Peta risiko sering disebut juga peta panas (Heat

map).

• Cara

umum memprioritaskan risiko dengan

menetapkan tingkat risiko

setiap bidang grafik

seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah,
di

mana

semakin

tinggi

dampak

dan

kemungkinan,

semakin

tinggi

tingkat

risiko

keseluruhan.

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Heat Map

Selera risiko

Prioritas risiko

Heat Map

follow

Daftar risiko

Pemetaan risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

DAFTAR RISIKO KLINIS

RUMAH SAKIT

TANGGAL PENILAIAN:

NAMA ASSESSOR:

DISETUJUI OLEH:

TANDA TANGAN:

TANDA TANGAN:

LINGKUP PEKERJAAN:

LOKASI:

TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL
RUANG LINGKUP

KESELAMATAN PASIEN

EVALUASI RIISIKO

PEMILIK RISIKO/

SEBAB

KODE

RISIKORISIKODAMPAKPERNYATAAN RISIKO

KEMUNGKINANDAMPAKCONCATSKORPERINGKAT RISIKO

APAKAH PERLU

PENANGANAN RISIKO

?

TEKNIK PENANGANAN RISIKO

TINDAKAN PENANGANAN

PEMBIAYAAN RISIKOPROBABILITASDAMPAKSKORPERINGKAT RISIKO

PENANGGUNGJAWAB

(1)(2)

(3)

(4)(5)(6)(7)(8)

(9)

(10)

(11)(12)(13)(14)(15)(16)

(17)

(18)

(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)

10

0

AR.1BC

A B C

15155Extreme

ya

155Extreme

20

0

R.2

51515Moderate

515Moderate

30

0

R.3

525210Moderate

5210Moderate

40

0

R.4

434312High

414Moderate

50

0

R.5

33339High

111Low

60

0

R.6

535315High

5420Extreme

70

0

R.7

22224Low

111Low

80

0

R.8

33339High

111Low

90

0

R.9

22224Low

111Low

100

0

R.10

14144High

111Low

110

0

R11

353515Extreme

111Low

120

0

R12

252510Extreme

111Low

130

0

R13

31313Low

111Low

140

0

R14

434312High

111Low

150

0

R15

525210Moderate

111Low

160

0

R16

13133Moderate

111Low

170

0

R17

252510Extreme

111Low

180

0

R18

31313Low

111Low

190

0

R19

434312High

111Low

200

0

R20

525210Moderate

111Low

210

0

R21

11111Low

111Low

220

0

R22

32326Moderate

111Low

230

0

R23

12122Low

111Low

240

0

R24

23236Moderate

111Low

TARGET WAKTU

noNAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)

Tujuan KEGIATAN*)

AREA / LOKASI

PENANGANAN YANG SUDAH ADA

ANALISA RISIKO INHERENT

RENCANA PENANGANAN RISIKO

RISIKO RESIDUAL

Heat Map

follow

Daftar risiko

Pemetaan risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

DAFTAR RISIKO NON KLINIS

RUMAH SAKIT

TANGGAL PENILAIAN:

NAMA ASSESSOR:

DISETUJUI OLEH:

TANDA TANGAN:

TANDA TANGAN:

LINGKUP PEKERJAAN:

LOKASI:

TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL

RUANG LINGKUP

KESELAMATAN PASIEN

EVALUASI RIISIKO

PEMILIK RISIKO/

PERNYATAAN RISIKO

SEBAB

KODE

RISIKORISIKODAMPAKPERNYATAAN RISIKO

KEMUNGKINANDAMPAKCONCATSKORPERINGKAT RISIKOLEVEL RISIKO

APAKAH PERLU

PENANGANAN RISIKO

?

TEKNIK PENANGANAN RISIKO

TINDAKAN PENANGANAN

PEMBIAYAAN RISIKOPROBABILITAS DAMPAKSKORPERINGKAT RISIKOLEVEL RISIKO

PENANGGUNGJAWAB

12

34567

8

9

1011121314151617

18

19

2021222324252627

10

0

AR.1BC

A B C

15155SEDANGLEVEL 3ya

224RENDAHLEVEL 2

20

0

R.2

545420SANGAT TINGGILEVEL 5

326SEDANGLEVEL 3

30

0

R.3

42428SEDANGLEVEL 3

5210TINGGILEVEL 4

4t

0

R.4

525210TINGGILEVEL 4

414RENDAHLEVEL 2

50

0

R.5

31313RENDAHLEVEL 2

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

60

0

R.6

24248SEDANGLEVEL 3

5420SANGAT TINGGILEVEL 5

70

0

R.7

51515SEDANGLEVEL 3

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

80

0

R.8

434312TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

90

0

R.9

22224RENDAHLEVEL 2

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

100

0

R.10

14144RENDAHLEVEL 2

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R11

353515SANGAT TINGGILEVEL 5

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R12

252510TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R13

31313RENDAHLEVEL 2

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R14

434312TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R15

525210TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R16

13133RENDAHLEVEL 2

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R17

252510TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R18

343412TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R19

434312TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R20

525210TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R21

11111SANGAT RENDAHLEVEL 1

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R22

32326SEDANGLEVEL 3

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R23

12122SANGAT RENDAHLEVEL 1

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

0

0

R24

343412TINGGILEVEL 4

111SANGAT RENDAHLEVEL 1

TARGET WAKTU

ANALISA RISIKO INHERENT

RISISKO RESIDUAL

PENANGANAN YANG SUDAH ADA

noNAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)

Sasaran KEGIATAN*)

AREA / LOKASI

RENCANA PENANGANAN RISIKO

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

HEAT MAP

• Heat maps risiko umumnya digunakan dalam risiko

operasional.

• Ketika menilai risiko operasional, manajer risiko menggunakan

Daftar risiko dan menilai dampak dan probabilitas .

• Rumus sederhana menghitung skor risiko adalah :

Skor Risiko = Dampak x Probabilitas

• Risiko akan dimasukkan pada Heat maps sesuai nilainya.

• Risiko dalam Heat maps digambarkan : Merah, Kuning dan

Hijau (MKH), sesuai dengan skor masing-masing.

• Contoh pertama di bawah ini menunjukkan bagaimana risiko

dimasukkan ke dalam bagan menggunakan Excel

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

Low

HEAT MAP

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

Selera risiko

5510152025SANGAT TINGGI

448121620TINGGI

33691215SEDANG

2246810RENDAH

112345- - - - - - - = SELERA RISIKO

12345

SELERA RISIKO

D

A

M

P

A

K

PROBABILITAS

R

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

No

PERNYATAAN RISIKO

KATEGORI

RISIKO

PERINGKAT

RISIKO

1Karena kekurangan APD, mungkin Petugas Kesehatan
tertular Covid 19 sehingga angka mortalitas
Nakesakibat covid meningkat

Operasional
(nonKlinis)

Ekstrim

2Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk
pasien penyakit menular (covid 19), mungkin saja
pasien covid dan non covid terjadi penularan di IGD,
sehingga angka mortalitas covid meningkat

Operasional
(Klinis)

Ekstrim

3Karena belum alur pelayanan yang memisahkan
pasien covid 19 dan non covid, mungkin saja pasien
dan tenaga Kesehatan tertular sehingga angka
mortalitas covid 19 meningkat

Operasional
(nonKlinis)

Ekstrim

4

Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, mungkin
saja petugas Kesehatan belum paham pengisian claim
penagihan sehingga klaim di tolak

Keuangan

Tinggi

PRIORITAS RISIKO

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

• Kategori risiko : Operasional (NonKlinis)
• Peringkat risiko : Ekstrim

Rencana Penanganan risiko

1.

Penentuan Zonasi

2.

Penghitungan dan perencanaan
kebutuhan APD sesuai Zonasi

3.

Pengadaan APD sesuai kebutuhan

4.

Penggunaan APD sesuai standard

5.

Pelaporan penggunaan dan stock
APD secara periodik

Pemantauan & pengendalian risiko

1.

Supervisi ketersediaan APD di
bagian Logistik

2.

Pemantauan kepatuhan pemakaian
APD setiap unit

3.

Pemantauaan cara penggunaan
APD yang benar sesuai standar

1. Pernyataan risiko : Karena kekurangan APD, mungkin Petugas

Kesehatan tertular Covid 19 sehingga angka mortalitas
Nakesakibat covid meningkat

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

• Kategori risiko : Operasional (Klinis)
• Peringkat risiko : Ekstrim

Rencana Penanganan risiko

1.

Membentuk Tim untuk Menyusun
proses skrining dan triage di IGD

2.

Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)

3.

Pemenuhan sarana prasarana

4.

Sosialisasi dan simulasi

5.

Pelaksanaan skrining dan triage

Pemantauan & pengendalian risiko

1.

Pemantauan proses skrining dan
triage di IGD

2.

Evaluasi pelaksanaan

2.

Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk pasien
penyakit menular (covid 19), mungkin saja pasien covid dan
non covid terjadi penularan di IGD, sehingga angka mortalitas
covid meningkat

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

• Kategori risiko : Operasional (nonKlinis)
• Peringkat risiko : Ekstrim

Rencana Penanganan risiko

1.

Membentuk Tim untuk Menyusun
Alur pelayanan pasien covid dan
non covid

2.

Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)

3.

Pemenuhan sarana prasarana

4.

Sosialisasi dan simulasi

5.

Pelaksanaan pelayanan pasien
sesuai alur yang di tetapkan

Pemantauan & pengendalian risiko

1.

Supervisi pelaksanaan pelayanan
pada pasien

2.

Pemantauan proses pelayanan
secara periodic dari bagian medik,
keperawatan dan PPI

3.

Evaluasi pelaksanaan

3.

Karena belum alur pelayanan yang memisahkan pasien covid
19 dan non covid, mungkin saja pasien dan tenaga Kesehatan
tertular sehingga angka mortalitas covid 19 meningkat

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko

• Kategori risiko : Keuangan
• Peringkat risiko : Tinggi

Rencana Penanganan risiko

1.

Mencari informasi tentang
regulasi tata cara penagihan klaim
pasien covid 19

2.

Membentuk Tim terintegrasi
untuk menyusun tata cara
penagihan klaim pasien covid 19

3.

Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)

4.

Pelaksanaan penagihan sesuai
tata cara yang di tetapkan

5.

verifikasi

Pemantauan & pengendalian risiko

1.

Supervisi pelaksanaan penagihan
klaim

2.

Pemantauan proses penagihan
secara periodik, keperawatan dan
PPI

3.

Evaluasi pelaksanaan

4. Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, mungkin saja petugas
Kesehatan belum paham pengisian klaim penagihan sehingga klaim di
tolak

follow

Heat Map

Pemetaan risiko

Daftar risiko

Selera risiko

Prioritas risiko