Plan de gestión Ambiental
Presentation
•
Science
•
9th - 12th Grade
•
Practice Problem
•
Hard
Pedro Riascos
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1
PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REGIONAL CAUCA
Popayán
2020
2
PROCESO
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA
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TABLA DE CONTENIDO
1.PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 4
1.1ALCANCE............................................................................................................................................................ 5
1.2OBJETIVOS ......................................................................................................................................................... 5
1.3POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL ................................................................................................................. 5
1.3.1POLÍTICA AMBIENTAL:................................................................................................................................ 5
1.3.2OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL: ............................................................................................................... 6
2.DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ........................................................................................................ 7
2.1INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................................................. 7
2.2CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL .................................................................................................................... 8
2.2.1Análisis DOFA .............................................................................................................................................. 9
2.2.2Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ................................................................................10
2.2.3Riesgos y Acciones de tratamiento...............................................................................................................14
2.3ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................................................15
2.4REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ..............................................................................................18
2.5RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES ...............................................................................18
2.5.1Lista de Chequeo Ambiental ........................................................................................................................19
3.PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS .................................. 22
3.1PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ............................................................22
3.2PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ........................................................................................................24
3.3PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS.................................................................................................26
3.4PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR ..................................................................................27
3.5PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES ...............................................................................................28
3.6PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL .....................................................................................29
3.7PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE .......................................................................................................30
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3.8PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL...........................................................................32
3.9PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) ...............................................................................34
4.PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 35
5.SEGUIMIENTO ............................................................................................................................ 35
6.DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. 37
7.CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................ 38
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Sedes Regional ....................................................................................................................... 7
Tabla 2. Análisis DOFA ......................................................................................................................... 9
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ........................................................ 10
Tabla 4. Riesgos Ambientales ............................................................................................................ 14
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos ............................................................................... 16
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia .............................................................. 17
Tabla 7. Análisis de requisitos legales incumplidos ............................................................................ 18
Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental .............................................................................. 19
Tabla 9. Resultados Lista de Chequeo Ambiental 2020 ..................................................................... 19
Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2020 ............................................................................... 20
Tabla 10. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental............................................................ 35
Tabla 11ndices- Seguimiento al desempeño ambiental ...................................................................... 36
LISTA DE GRAFICAS
Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos .................................................................................. 15
Gráfica 2. Impactos Ambientales Positivos y Negativos ..................................................................... 16
Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales .................................... 18
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1. PRESENTACIÓN
El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Cauca como herramienta de planificación, inicia con el
análisis del contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la
identificación y valoración de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos, gestión de
riesgos del Sistema; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo y
Encuesta de Percepción Ambiental.
El anterior análisis, se realiza con el propósito de generar buenas prácticas ambientales, le mejora
continua y la protección del medio ambiente.
En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:
- Comunicación y Sensibilización Ambiental
- Manejo de Residuos Solidos
- Manejo de Vertimientos
- Manejo del Parque Automotor
- Manejo de Zonas Verdes
- Gestión de Ambiental Contractual
- Consumo Sostenible
- Calidad del aire (Aire-ruido-PEV)
- Emergencias Ambientales
Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos
son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y
¿Dónde? implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y
las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional
Cauca.
La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección
Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de
cuatro (4) años y su actualización se realizará teniendo en cuenta la Guía de Actualización de los
Planes de Gestión Ambiental, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca
el Gobierno Nacional.
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Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados
obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que
las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.
1.1 ALCANCE
Este Plan de Gestión Ambiental inicia con el diagnóstico, continua con la formulación de acciones de
prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al
funcionamiento de la Regional Cauca y sus Centros Zonales, y finaliza con las indicaciones para el
seguimiento a las actividades definidas.
1.2 OBJETIVOS
Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Cauca, incluyendo la identificación y
valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y
expectativas de las Partes Interesadas y Riesgos del eje ambiental.
Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de
los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las
actividades desarrollas en la Regional Cauca.
Determinar los recursos y responsables necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo
ambiental.
Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional
Cauca.
1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL
1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:
El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la
protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple
los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados
a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, para con ello contribuir
al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.
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1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:
Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, a través de:
La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y
operadores.
Consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel.
Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.
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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de
aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes
interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas lista de chequeo y
encuesta de percepción ambiental.
Los resultados del análisis del diagnóstico se utilizan como base para las actividades del ciclo PHVA
de los programas de los planes de gestión ambiental.
2.1 INFORMACIÓN GENERAL
La Regional Cauca ubicada en la ciudad Popayán presta sus servicios en los siguientes Centros
Zonales:
Tabla 1. Sedes Regional
CENTRO ZONALY UNIDAD LOCAL
DIRECCIÓN
Regional Cauca
Calle 6 carrera 26- Esquina
Centro Zonal Popayán
Calle 7 a N.º 24-25 Popayán
Centro Zonal Centro
Calle 6 carrera 26 esquina Popayan B/ Santa Elena
Centro Zonal Indígena
Calle 6 carrera 26 esquina Popayan B/ Santa Elena
Centro Zonal Norte
Carrera 9 N.º 1s-35 urbanización el canalón Santander de Quilichao
Centro Zonal Sur
Calle 6 N.º 6-18 el Bordo Cuaca
Centro Zonal
Macizo
Carrera 5 N.º 9-43, 9-47 Bolívar Cauca
Centro Zonal Costa Pacífica
Carrera 1ª con Calle 3ª Esquina Guapi Cauca
Autor: Referente Ambiental Regional Cauca. 2020
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2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL
Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la
promoción, cuidado, protección del medio ambiente, implementación de buenas prácticas y el
cumplimiento de requisitos y otros requisitos. A continuación, se relacionan los logros, dificultades,
para el incumplimiento de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.
En año 2019 la Regional Cauca enfocada en su Plan de Gestión Ambiental ha logrado darle
cumplimiento en un cien por ciento (100%) del total de sus actividades descritas, alcanzando el
cumplimiento del indicador en Optimo, los principales logros obtenidos desde el eje ambiental y con
el desarrollo y ejecución del PGA son:
• Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas para la mitigación de los riesgos
ambientales identificados para la Regional.
• Cumplimiento de las actividades programadas en el Cronograma de Ejecución del Plan de
Gestión Ambiental.
• Capacitación a los operadores y equipos de supervisión, en relación con la implementación y
cumplimiento de las cláusulas del eje ambiental establecidas en los contratos y basados en la
guía de adquisición de bienes y servicios.
• Celebración de fechas ambientales con la participación de los colaboradores de la sede
Regional y los Centros Zonales.
• Capacitación en buenas prácticas ambientales y manejo seguro de sustancias químicas a
operarios de aseo y mantenimiento.
• Capacitar al personal de mantenimiento y almacén en lo relacionado con la Gestión Integral de
los residuos sólidos y peligrosos y RAEE´S.
Principales retos relacionados con la implementación de los planes:
• Consecución de presupuesto para elaboración de proyecto de recolección de aguas lluvias
primera etapa.
• Fortalecimiento de las estrategias de comunicación y sensibilización ambiental dirigida a
colaboradores de la Regional y Centros Zonales.
• Interacción con la empresa de acueducto y alcantarillado, así como con la corporación
autónoma del Cauca, para mejorar la gestión de los aspectos e impactos ambientales
significativos.
• Bajar el consumo de agua energía y papel para poder tenerlos en estado óptimo.
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• Concientizar a los colaboradores del ICBF Regional Cauca sobre el correcto uso de los puntos
ecológicos.
• Sensibilizar y concientizar a los funcionarios del ICBF Regional Cauca en buenas prácticas
ambientales.
• Sensibilización ambiental a los colaboradores, en cuanto al ahorro y uso eficiente de energía,
agua y papel.
2.2.1 Análisis DOFA
En la Regional Cauca y Centros Zonales para el eje ambiental se identificaron las siguientes
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 2. Análisis DOFA
INTERNO
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Baja asignación de recursos para el desarrollo de los
proyectos e iniciativas ambientales (Ej: modernización de los
sistemas hidrosanitarios y eléctricos tipo ahorrador, puntos
eléctricos y lógicos).
Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y
tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.
Falta de conciencia de los colaboradores ICBF en cuanto al
uso adecuado de los puntos ecológicos
Se cuenta con indicadores de seguimiento y control al consumo de
recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos.
Uso inadecuado del papel
Desarrollo
de jornadas
de sensibilización
y actividades
pedagógicas del eje ambiental para colaboradores con temáticas
relacionadas con la gestión ambiental institucional.
Uso de vasos desechables y mescladores en el cafetín
Se cuenta con un Plan de gestión ambiental y programa de manejo
de residuos documentado e implementado.
Altas permanencias en el sitio de trabajo, luego de la jornada
laboral, aumentando el consumo de energía.
En la sede regional se identifican, valoran y controlan los aspectos
e impactos ambientales que se generan de las actividades
realizadas en la Regional y Centros zonales.
Dejar encendidos los equipos de cómputo a la hora del receso
al medio día y al terminar la jornada laboral.
Se cuentan con puntos ecológicos para la separación de residuos
sólidos ubicados estratégicamente en la Regional.
EXTERNO
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Falta de conciencia por parte de los beneficiarios y
proveedores en cuanto a la gestión de los residuos.
Desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el medio
ambiente.
Falta de conciencia de los ciudadanos en cuanto al uso
adecuado de los puntos ecológicos
Programas posconsumo o campañas ambientales para la entrega
de residuos peligrosos y RAEES.
Mal uso de los recursos naturales: agua y energía.
Apoyo de entidades ambientales en la gestión ambiental de la
Regional.
Deforestación por tala de árboles.
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos como aires
acondicionados.
Contaminación de las fuentes hídricas y del aire.
Convenio con asociación de recicladores para disposición final de
residuos sólidos aprovechables.
Autor: Referente Ambiental Regional Cauca. 2020
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2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Para la Regional Cauca, es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas, tales como: colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos, las
cuales se describen a continuación:
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Partes Interesada
Nombre de la Parte
Interesada
Necesidad
Expectativa
ALIADOS
ESTRATEGICOS
AREMARPO,
SERVIASEO, ASERHI
Entregar adecuadamente los residuos
aprovechables,
peligrosos
y/o
especiales
de acuerdo
con los
lineamientos que cada programa de
posconsumo y gestor disponga
Promover y ser punto estratégico para
el apoyo a la recepción de los residuos
posconsumo que puedan generar los
colaboradores,
beneficiarios
y/o
usuarios.
Corporación
Autónoma
Regional
Del Cauca,
Secretaria De Desarrollo
Agroambiental
Y
Fomento Económico De
Popayán (SEDAFE)
Participar en las estrategias definidas
por
los aliados
estratégicos
encaminadas a reducir impactos y
fortalecer acciones de educación
ambiental
Liderar alianzas que permitan vincular
a otras Entidades públicas con el fin de
fortalecer la participación en las
estrategias promovidas por los aliados
COLABORADORES
Servidores
públicos
Contratistas
de
prestación de servicios
profesionales
Personal
de aseo y vigilancia.
Formular
e implementar
planes,
programas, procedimientos, Guías y
formatos que faciliten y orienten la
gestión ambiental en la Entidad
Articulación
del ICBF
con otras
Entidades y/u organizaciones para
aportar a la conservación y protección
del medio
ambiente,
desarrollo
sostenible y cumplimiento a la política
ambiental del país
Profesionales
idóneos
para
desarrollar las actividades del sistema
de gestión ambiental
Divulgar buenas prácticas ambientales
que permitan
fomentar
cultura
ambiental ciudadana y su réplica en
los hogares de los colaboradores y
beneficiarios
Promover
la implementación
de
buenas prácticas ambientales, con el
fin de disminuir las afectaciones sobre
el medio ambiente
Implementar estrategias innovadoras
con el fin de reducir la afectación al
medio ambiente a través de la
implementación de tecnologías limpias
y de alta eficiencia
Realizar seguimiento al desempeño
ambiental de la Entidad e implementar
acciones que permitan mejorar el
desempeño
Lograr la participación y apropiación
del Eje Ambiental dentro de los
colaboradores.
Sensibilización y asistencia técnica en
temas
relacionados
con el eje
ambiental, con el fin de aportar al
cumplimiento de la política ambiental
Prevenir y controlar los impactos
ambientales que pueda generar el
funcionamiento del ICBF y propender
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Partes Interesada
Nombre de la Parte
Interesada
Necesidad
Expectativa
por el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos.
Comunicar las actividades realizadas
y los resultados relacionados con el
desempeño ambiental de la Entidad
Mantener instalaciones del ICBF en
condiciones adecuadas, con el fin de
no generar riesgos y/o afectaciones al
medio ambiente y comunidad
Asignación
de recursos para
el
cumplimiento de los requisitos legales
asociados a las necesidades del Eje
Ambiental
COMUNIDAD
Comunidad
Prestación de los servicios misionales
y funcionamiento de sus instalaciones
sin afectación al medio ambiente y
comunidad
Acompañamiento a la comunidad en
temas
de buenas
prácticas
ambientales y su vinculación en
actividades para cuidado del medio
ambiente
Prevenir y controlar los impactos
ambientales que pueda generar el
funcionamiento
del ICBF
y el
cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos
Aportar a la educación ambiental de
los NNAF
a través
de la
implementación de los programas
misionales
Comunicación
e información
permanente, clara, veraz y oportuna
sobre las posibles afectaciones que se
puedan generar sobre el medio
ambiente y las respectivas acciones
de manejo
Implementación de buenas prácticas
ambientales
y controles
que
disminuyan
las afectaciones
al
ambiente
generadas
por las
actividades desarrolladas en el ICBF
Liderar acciones antes las demás
entidades
gubernamentales
para
mejorar las condiciones ambientales
de los espacios donde se encuentran
ubicadas sus instalaciones
GOBIERNO
Alcaldía,
Gobernación
Corporación
Autónoma
Contraloría
Contar con información disponible y
responder
oportunamente
los
requerimientos
que en materia
ambiental realicen las autoridades
ambientales y los entes de control
Promover en los proveedores y
contratistas el cumplimiento de los
requisitos
legales
ambientales
aplicables
Cumplimiento de los requisitos legales
ambientales para el funcionamiento
del ICBF
Ser una Entidad articuladora con otras
entidades, sector privado y comunidad
que aporte al cuidado del medio
ambiente
Participación
de los diferentes
espacios
interinstitucionales
relacionados con la gestión ambiental
Participar
en jornadas
de
sensibilización, siembra de árboles,
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Partes Interesada
Nombre de la Parte
Interesada
Necesidad
Expectativa
recolección de residuos y demás
estrategias para el cuidado del medio
ambiente
Tramitar los permisos, licencias y/o
autorizaciones
ambientales
requeridos para el desarrollo de sus
proyectos o actividades
Bomberos, Alcaldía, Cruz
Roja, Defensa Civil
Articulación con los demás entes
gubernamentales en la prevención y
atención
de situaciones
de
emergencias
PROVEEDORES
Hogar
Comunitario
de
Bienestar los Angelitos
CDI
Institucional
Piendamonitos
sede
Santa Elena
Hogar
Comunitario
Bienestar
Familiar
la
Colombia
CDI Turmina Institucional
Semillas de Amor
HCB Retoñitos Vereda
Loma Grande
HCB Los Saltarines
Hogar
Comunitario
de
Bienestar los Chiquitines
HCB de Bienestar la
Ronda de los Niños.
Asistencia
técnica
en temas
relacionados con el eje ambiental
Disponer de herramientas que faciliten
y orienten el cumplimiento de las
obligaciones del eje y aporten a la
prevención de la contaminación por la
ejecución del contrato.
Acompañamiento
para
el
cumplimiento
de los requisitos
ambientales
y mejora
en el
desempeño ambiental asociado a la
ejecución del contrato
Divulgar
las buenas
prácticas
ambientales implementadas y logros
obtenidos en materia ambiental entre
los demás operadores del servicio y
comunidad en general, con el fin de
visibilizar y ser reconocidos por el
trabajo realizado.
Asignación
de los recursos
económicos suficientes que permitan
dar cumplimiento a las exigencias
ambientales
requeridas
en el
desarrollo de los contratos de aporte
Incluir dentro de los criterios de
selección
de proveedores
y
contratistas
las
certificaciones
ambientales y/o implementación de
sistemas de gestión ambiental.
Definir las exigencias ambientales a
través de obligaciones contractuales
de manera clara y acordes al objeto
contractual
Realizar acompañamiento constante y
realimentación
respecto
al
cumplimiento de las obligaciones del
eje y el desempeño ambiental
Disponer
de
infraestructuras
adecuadas y acordes a los requisitos
legales ambientales que permitan
desarrollar los programas misionales
USUARIOS
Niños
Niñas
Adolescentes
Padres de familia
Familias colombianas
Disponer
de
infraestructuras
adecuadas y acordes a los requisitos
legales
ambientales
y de
saneamiento, con el fin de tener
entornos saludables y seguros para
los NNA
Divulgar
las buenas
prácticas
ambientales implementadas y logros
obtenidos en materia ambiental a
través de los medios de comunicación
del ICBF, con el fin de visibilizar y ser
reconocidos por el trabajo realizado
Exigir y verificar a contratistas y
proveedores la implementación de
buenas prácticas ambientales y el
cumplimiento de los requisitos legales
ambientales
Generar espacios y estrategias en
temas ambientales que vinculen a los
usuarios de los programas y servicios
que presta el ICBF
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Partes Interesada
Nombre de la Parte
Interesada
Necesidad
Expectativa
Prevenir y controlar los impactos
ambientales que pueda generar el
funcionamiento del ICBF y propender
por el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos
Realizar actividades de sensibilización
ambiental innovadoras y que articulen
no solamente al beneficiario, sino
además a su familia
Sensibilización en temas relacionados
con el eje ambiental, con el fin de
aportar al cumplimiento de la política
ambiental
Formular e implementar herramientas
que promuevan las buenas prácticas
ambientales
en usuarios
y
beneficiarios
de las diferentes
modalidades de atención.
Autor: Referente Ambiental Regional Cauca. 2020
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2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento
En la matriz de riesgos de la Regional Cauca se identificaron los siguientes riesgos:
Sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición
e implementación de controles operacionales.
Incumplimiento de la política en lo relacionado a la implementación de buenas prácticas
ambientales por parte de los colaboradores.
Afectación al Sistema de Gestión Ambiental por la no identificación de situaciones no
deseables u oportunidades de mejora.
Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en
la Regional, en la siguiente tabla se muestra el riesgo que continúa con una valoración residual alta y
por consiguiente al cual se le formuló plan de tratamiento:
Tabla 4. Riesgos Ambientales
RIESGO
PLAN DE TRATAMIENTO
VALORACIÓN
RESIDUAL
Sanciones derivadas del
incumplimiento de requisitos legales
y deficiencia en la definición e
implementación de controles
operacionales.
1.Revisar la base de datos enviada por la SDG e identificar las
sedes que requieren trámites ambientales o cumplimiento de
requerimientos de la autoridad ambiental, así como, el reporte de
las respectivas condiciones actuales.
2.Formular las acciones, fechas y responsables para el
cumplimiento de los requisitos identificados.
3.Gestionar los recursos requeridos para la implementación de las
acciones.
4.Reportar y realizar el cargue de las evidencias de cumplimiento
de los requisitos identificados.
5. Evaluar el cumplimiento del plan de acción generado.
6. Definir si se requiere la formulación de nuevas acciones
ALTA – IMPORTANTE
4
Incumplimiento de la política en lo
relacionado a la implementación de
buenas prácticas ambientales por
parte de los colaboradores.
1.Establecer la programación para la medición de la apropiación
de buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la
Regional y Centros Zonales.
2.Realizar dos mediciones de la apropiación de buenas prácticas
ambientales en los colaboradores de la Regional y Centros
Zonales.
3.Realizar el análisis de los resultados de la medición de
apropiación y reportar al enlace de la Sede de la Dirección
General.
4Definir las mejoras requeridas de acuerdo con los resultados de
la medición con el fin de fortalecer las actividades y estrategias de
apropiación.
MODERADO - 6
Afectación al Sistema de Gestión
Ambiental por la no identificación de
situaciones no deseables u
oportunidades de mejora.
1.Identificar las acciones de mejora requeridas para el
mantenimiento del sistema de Gestión ambiental en la Regional y
Centros Zonales.
MODERADO - 3
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RIESGO
PLAN DE TRATAMIENTO
VALORACIÓN
RESIDUAL
2.Cargar en el aplicativo ISOLUCION las acciones de mejora
identificadas.
3. realizar seguimiento de la gestión de las acciones de mejora.
4. realizar el cierre oportuno de las acciones de mejora o realizar
reformulación en caso de requerirse.
5. verificar la eficacia de los planes de tratamiento de las acciones
generadas para la Regional y sus Centros zonales
Fuente: Matriz de Riesgos Ambientales. Referente Ambiental Regional Cauca. 2020
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas
actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional y los respectivos centros
zonales.
Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos
Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2020
11,8%
10,2%
8,7%
7,1%
6,3%
4,7%
4,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Consumo de agua
Consumo de
energía
Adopción de
mejores prácticas
ambientales
Educación
ambiental y
adopción de
mejores prácticas
ambientales
Generación de
residuos
aprovechables
reciclables
Consumo de
papel
Disminución del
consumo de
energia
Frecuencia
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Gráfica 2. Impactos Ambientales Positivos y Negativos
Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2020
Para cada uno de los aspectos ambientales significativos se diseñaron controles operacionales, los
cuales se exponen en el siguiente cuadro:
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos
ASPECTO AMBIENTAL
CONTROL OPERACIONAL
Consumo de energía
Ejecución de actividades de sensibilización y educación ambiental relacionados con el ahorro y
uso eficiente de los recursos, control operacional sobre los consumos mensuales, análisis y
evaluación del indicador, registro y consolidación energía,
Consumo de agua
Ejecución de actividades de sensibilización y educación ambiental relacionados con el ahorro y
uso eficiente de los recursos, control operacional sobre los consumos mensuales, análisis y
evaluación del indicador.
Adopción de mejores practicas
ambientales
Realizar sensibilización operario de mantenimiento sobre almacenamiento, manipulación y
disposición final de las luminarias y/o residuos especiales
Educación y Adopción de
mejores prácticas ambientales
Realizar sensibilización a Colaboradores y usuarios
Consumo de papel
Campañas de sensibilización
Generación de residuos
aprovechables reciclables
Campañas de sensibilización
Consumo de insumos para
actividades de limpieza y
desinfección
1. Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas
2.Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con
características de peligrosidad;
Ahorr
o de
recurs
os
hídric
os
Reduc
ción
de
afecta
ción
ambie
ntal
Aprov
echam
iento
de
residu
os
Ahorr
o de
energí
a
Concie
ncia
ambie
ntal
Conse
rvació
n de
recurs
os
natura
les
residu
os
aprov
echabl
es
Agota
mient
o de
los
recurs
os
natura
les
Prolife
ración
de
vector
es
Conta
minaci
ón de
aire
Agota
mient
o de
recurs
os
natura
les NO
renov
ables
Conta
minaci
ón por
PCB
Sobre
ocupa
ción
Rellen
o
Sanita
rio
Conta
minaci
ón del
suelo
Conta
minaci
ón
auditi
va
(ruido
)
Conta
minaci
ón del
suelo
por
residu
os
sólido
s
Aprov
echam
iento
de
residu
os
Conta
minaci
ón del
agua
Impac
to
Ambie
ntal
impactos negativos
-11-11-11-11-11-11-11-11-10-10-10-10
impactos positivos
10101010101010
-11-11-11-11-11-11-11-11
-10-10-10-10
10101010101010
-15
-10
-5
0
5
10
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ASPECTO AMBIENTAL
CONTROL OPERACIONAL
Generación de residuos
aprovechables
1. Adecuada disposición de los residuos generados
2. convenio con terceros autorizados.
3. Sensibilización operador de mantenimiento recolección y almacenamiento adecuado de estos
residuos generados.
Disminución del consumo de
energía
1. Sensibilizaciones y capacitaciones a los funcionarios en buenas prácticas ambientales ahorro
de energía
2. Seguimiento consumo energía
Consumo de papel
1. Realizar jornadas de aseo.
2. Gestionar adquisición de archivadores o estanterías
3. Sensibilizaciones manejo adecuado del papel
4. Realizar procesos de eliminación por duplicidad.
5. Realizar procesos de transferencia
Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2020
•Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una
emergencia y los controles establecidos:
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia
Aspecto ambiental
Descripción de la Emergencia
Acciones de Prevención, Mitigación,
Reducción y Control
Derrame
de productos
químicos
(Combustibles,
sustancias
peligrosas,
hidrocarburos, otros)
derrame de combustible en trasiego a planta
eléctrica
1.Cumplimiento de clausuras contractuales
para el servicio de suministro de combustible
Consumo de insumos para
actividades de limpieza y
desinfección
Derrame de productos accidentalmente por
manipulación de las operarias de aseo Derrame
de productos accidentalmente por manipulación
de las operarias de aseo.
Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción
y Control.
Consumo de combustibles
derrame de combustible en trasiego a planta
eléctrica
1. Realizar sensibilización de las obligaciones al
contratista
acumulación de archivos en
lugares NO apropiados
Derrame de productos accidentalmente por
manipulación de las operarias de aseo
1. Gestionar el contrato de fumigación y control
de plagas
2. Celebrar y supervisar el cumplimiento del
contrato de control de plagas
3. Se formula e implementa las listas de
inspección
relacionados
con el impacto
ambiental
Consumo de insumos para
mantenimiento
Teniendo en cuenta la utilización es frecuente de
estos productos se puede presentar derrame
debido a la mala disposición de estos, envases
averiados, accidente o incidente por mala
manipulación de los mismos, reenvase de los
productos químicos en recipientes averiados o
incorrectos.
1. Realizar sensibilizaciones permanentes
2.Realizar
campañas
audiovisuales
informativas
3. Colocar letreros informativos
Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros.
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2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el
funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos Centros Zonales, así como
los resultados de su cumplimiento:
Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales
Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2020
Tabla 7. Análisis de requisitos legales incumplidos
Requisito Incumplido
Causas o dificultades para su
cumplimiento
Acciones requeridas
Resolución 840 de 2009 9 expedida por DIRECCION GENERAL
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
Por la cual se adopta la Política Ambiental del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras
y se establecen responsabilidades en la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
No se realiza Capacitación
presencial ya que se autorizan
desplazamiento por la distancia
en la que se encuentra el
Municipio de Guapi.
solicitar recursos para
despeamiento al CZ
Costa Pacífica, para
visita de Gestión
Ambiental.
LEY 9 DE 1979, Artículo 207º.- Toda edificación deberá
mantenerse en buen estado de presentación y limpieza, para
evitar problemas higiénico-sanitarios.
No hay personal contratado para
organización de archivo
Solicitar recursos a la
sede Nacional para
contratar personal de
archivo.
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES
6%
95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% DE NO CUMPLIENTO
% DE CUMPLIENTO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES
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Teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de las infraestructuras; así como, la
percepción de los colaboradores, frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de
chequeo y encuestas de percepción en la Regional Cauca y sus Centros Zonales.
A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente,
se identifican las principales dificultades físicas de las sedes; así como, los aspectos más débiles en
la gestión ambiental que los colaboradores consideran se deben mejorar. Para posteriormente formular
las acciones en los programas del PGA y determinar los recursos para mejorar dichos aspectos.
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental
A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicadas
en cada uno de los Centros Zonales y en la Sede Regional, es importante anotar que la Regional
Cauca cuenta con 7 Centros Zonales donde el Centro Zonal Indígena y Centro Zonal Centro, se
encuentran ubicados en las instalaciones de la Regional Cauca.
Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental
LISTA DE
CHEQUEO
AMBIENTAL
SEDE
REGIONAL
C Z
POPAYAN
C Z
NORTE
C Z
SUR
C Z
MACIZO
CZ COSTA
PACIFICA
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
CUALITATIVA
AGUA POTABLE
30
30
30
22
30
18
26
BUENO
AGUAS
RESIDUALES
16
16
17
17
16
17
16
BUENO
ENERGÍA
19
17
15
15
15
17
16
BUENO
RESIDUOS
SÓLIDOS
36
36
26
26
26
26
29
BUENO
REGULACIÓN DE
TEMPERATURA
12
11
9
9
12
9
10
BUENO
RIESGOS
AMBIENTALES
1
1
3
2
1
2
1
CRITICO
Fuente:Consolidado lista de chequeo Ambiental Regional Cauca 2020
Tabla 9. Resultados Lista de Chequeo Ambiental 2020
LISTA DE
CHEQUEO
AMBIENTAL
SEDE
REGIONAL
C Z
POPAYAN
CZ
SUR
C Z MACIZO
COLOMBIANO
CENTRO
ZONAL
NORTE
CZ
COSTA
PACIFICA
PROMEDIO
CALIFICACIÓN
CUALITATIVA
AGUA POTABLE
8
8
10
6
6
6
7
Regular
AGUAS
RESIDUALES
4
4
4
4
4
4
4
Regular
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ENERGÍA
5
5
5
5
5
6
5
Bueno
RESIDUOS
SÓLIDOS
7
7
7
6
6
6
6
Bueno
REGULACIÓN DE
TEMPERATURA
7
7
4
5
5
4
5
Bueno
RIESGOS
AMBIENTALES
3
3
3
3
3
3
3
Critico
Fuente:Consolidar lista de chequeo Ambiental Regional Cauca 2020
De acuerdo con resultados de la lista de chequeo ambiental, los aspectos de agua potable y manejo
de aguas residuales, ha mejorado en la Sede Regional Cauca y sus Centros Zonales, en comparación
con la tabla de resultados lista de chequeo año 2019, ya que su calificación cualitativa en estos
aspectos fue regular.
Con relación al consumo de energía en la Regional y Centros Zonales es bueno, esto se debe a la
conciencia de algunos colaboradores de apagar sus aparatos de computo al terminar la jornada laboral
también se debe al cambio de luminarias por unas de mayor eficiencia.
Para el componente asociado con la regulación de temperatura, en las oficinas del Centro Zonal Sur,
Centro Zonal Norte y Costa Pacífica, es bueno, debido a la instalación de aires acondicionados
mejorando las condiciones ambientales y laborales de los colaboradores, esto debido a que hubo
mayor control en el contrato de mantenimiento comparado con el año anterior.
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental
En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 203 encuestas; a continuación, se muestran los
resultados de su aplicación:
Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental – 2020
ASPECTO
REGIONAL
CZ INDIGENA
CZ CENTRO
CZ POPAYAN
PROMEDIO
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
AGUA
4.0 BUENO
3.7 REGULAR
3.9 REGULAR
3.5 REGULAR
3.7
REGULAR
AIRE
4.1 BUENO
3.6 REGULAR
3.2 REGULAR
3.2 REGULAR
3.5
REGULAR
ENERGÍA
4.1 BUENO
3.8 REGULAR
3.6 REGULAR
3.5 REGULAR
3.7
REGULAR
RESIDUOS
SÓLIDOS
4.2 BUENO
4.5 BUENO
4.8 BUENO
4.1 BUENO
4.4
BUENO
PAPEL
4.4 BUENO
4.2 BUENO
4.1 BUENO
4.0 BUENO
4.1
BUENO
APROPIACIÓN
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
4.1 BUENO3.9 REGULAR
4.0 BUENO
3.7 BUENO
3.9
REGULAR
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ASPECTO
REGIONAL
CZ INDIGENA
CZ CENTRO
CZ POPAYAN
PROMEDIO
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
PROMEDIO
4.1 BUENO
3.9 REGULAR
3.9 REGULAR
3.6 REGULAR
3.8
REGULAR
ASPECTO
CZ NORTE
CZ SUR
CZ MACIZO
CZ COSTA
PACIFICA
PROMEDIO
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
Calificación
Cuantitativa
Calificación
Cualitativa
AGUA
3.4 REGULAR
3.3 REGULAR
3.5 REGULAR
3.0 REGULAR
3.3
REGULAR
AIRE
2.8 REGULAR
2.8 REGULAR
3.5 REGULAR
2.8 REGULAR
2.9
REGULAR
ENERGÍA
3.5 REGULAR
3.7 REGULAR
3.7 REGULAR
3.4 REGULAR
3.5
REGULAR
RESIDUOS
SÓLIDOS
3.9 REGULAR
3.5 REGULAR
4.2 BUENO
3.9 REGULAR
3.8
REGULAR
PAPEL
3.9 REGULAR
4.3 BUENO
4.3 BUENO
4.0 BUENO
4.1
BUENO
APROPIACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
3.4 REGULAR
3.9 REGULAR
3.7 REGULAR
3.3 REGULAR
3.5
REGULAR
PROMEDIO
3.4 REGULAR
3.5 REGULAR
3.8 REGULAR
3.4 REGULAR
3.5
REGULAR
Fuente: Encuesta de percepción Regional Cauca. 2020
La Regional Cauca cuenta con 392 colaboradores entre servidores públicos y contratistas. Por
consiguiente, se les envió la encuesta y se recibió una muestra del 51% de estos. De manera que los
resultados según los rangos de clasificación son buenos sobre los aspectos encuestados
evidenciándose calificaciones por encima de cuatro. Esto permite deducir que las actividades del
Sistema de Gestión Ambiental son efectivas y tiene un impacto positivo y se está tomando conciencia
de las buenas prácticas ambientales
En los Centros Zonales la calificación cualitativa es regular ya que hay varios factores que influyen
como son: falta de interés de los colaboradores en aplicar buenas prácticas, instalaciones pequeñas,
los servicios públicos son deficientes, las condiciones climáticas afectan la prestación de los servicios.
Sin embargo, los esfuerzos se traducen al sostenimiento de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada, para fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental.
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3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS
Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en las
sedes administrativas, con el fin de prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales
identificados, abordar los riesgos y oportunidades que inciden en la operación de las sedes; así como,
el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en concordancia con la política
y objetivo de eje ambiental.
En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben
cumplir las actividades y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y
requisitos legales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos
como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados.
Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y
divulgación de la política y objetivo, aspectos e impactos significativos, requisitos legales aplicables,
riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas
externos y visitantes.
Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en
cuanto a comunicación institucional.
A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental:
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental
1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Objetivo:
Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas
externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
Área o Grupo
Responsable:
Oficina de Comunicaciones
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Impacto Ambiental:
Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos
Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel
Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas
Generación de conciencia ambiental
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1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Programar celebración de fechas ambientales
Anual
Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los
colaboradores sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política,
objetivo ambiental, riesgos, aspectos significativos y requisitos)
y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores,
contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de
agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.
Anual
Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo,
cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión
Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y
requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en
manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias
químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.
Anual
H
Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.
semestral
Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores
prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos
y visitantes
Trimestral
Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo,
cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.
Semestral
A
Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas
por los colaboradores para la programación de actividades de
refuerzo
Semestral
EVIDENCIAS
Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales
Listados de asistencia
Actas de reunión
Piezas de Comunicación
Registro fotográfico de las actividades
Informes de las actividades realizadas
Evaluaciones de eficacia y satisfacción
Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental
Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental
Correos Electrónicos
Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios
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3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en los Centros
Zonales se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados
correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas
condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos
2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Objetivo:
Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante
estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.
Garantizar la disposición final de residuos RAEE’s, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento
a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Personal de mantenimiento
Personal de aseo
Impacto Ambiental:
Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos
Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos
Sobreocupación del relleno sanitario
Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Identificar los residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE’s,
RESPEL y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e
infraestructura que genera la Regional, para establecer
mecanismos de almacenamiento y disposición final.
Anual
Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se
puedan celebrar contratos, acuerdos y/o convenios para promover
la gestión de los residuos.
Anual
Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el
almacenamiento temporal de residuos, así como los elementos
requeridos para su adecuado manejo, pesaje y almacenamiento.
Anual
Realizar la programación de las actividades de limpieza y
mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos
responsables.
Anual
H
Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas
recicladoras,
asociaciones
de recicladores,
programa
posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y
disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a
equipos e infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-
RESPEL y RAEE’s, según corresponda, incluyendo las
respectivas obligaciones ambiéntales.
Anual
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2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos
peligrosos, RAEE’s y residuos de construcción y mantenimiento a
equipos e infraestructura según los convenios, contratos,
acuerdos y/o recomendaciones recibidas.
Anual
Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos
utilizados para el pesaje de residuos.
Anual
Gestionar la construcción y/o adecuación de los espacios de
almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los
elementos requeridos para el manejo de residuos, según
diagnóstico definido y recursos asignados.
Anual
Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades
programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y
elementos identificados.
Semestral
V
Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los
residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE’s y residuos
de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la
Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.
Semestral
Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados,
tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE’s.
Semestral
Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas
de entrega de los residuos entregados a la empresa recicladora,
asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores
ambientales.
semestral
Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de
mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos
de manejo y almacenamiento de residuos.
Semestral
A
Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a
partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo,
almacenamiento y eliminación de los residuos.
Anual
EVIDENCIAS
Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos
Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos
Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos
Cuadro de control Residuos Sólidos.
Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento
Formato manejo de Residuos de especiales.
Formato manejo de Residuos Peligrosos.
Formato identificación de residuos peligrosos.
Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, especiales
y/o peligrosos
Certificaciones de disposición final de los residuos entregados
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3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS
Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional se encuentran
los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes
hidrosanitarias y puntos de desagües.
A continuación, se establecen las medidas de manejo de vertimientos en la siguiente Ficha Ambiental.
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos
3. MANEJO DE VERTIMIENTOS
Objetivo:
Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del
funcionamiento de las sedes.
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Impacto
Ambiental:
Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües
de la Sede Regional y sus Centros Zonales.
Anual
Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los
puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de
grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.
Anual
H
Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el
fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.
Anual
V
Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos
y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.
Semestral
A
Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado
filtraciones, averías y/o derrames.
Semestral
EVIDENCIAS
Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües
Lista de Chequeo Ambiental – Inspección.
Cronograma de mantenimiento
Plan de Intervenciones
Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.
Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Demás evidencias que se consideren necesarias
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3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR
Toda organización que utilice para su operación automotores debe hacerse cargo de los aspectos
ambientales que implican el uso de combustibles fósiles, el manejo de los aceites usados y la emisión
de gases, la siguiente Ficha Ambiental muestra las medidas a tomar.
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor
4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR
Objetivo:
Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Impacto
Ambiental:
Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional.
Contaminación del agua por vertimientos.
Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de
automotores
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos de trasporte.
Anual
Apoyar la programación de mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la
Regional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
Anual
H
Definir e incluir las obligaciones contractuales del eje ambiental aplicables a los contratos
de mantenimiento de automotores y servicios de transporte celebrados desde la Regional.
Anual
Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo
ambiental establecidas en los términos contractuales.
Anual
Realizar mantenimientos preventivos a los vehículos automotores de acuerdo con el
cronograma establecido.
Semestral
V
Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos
y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales,
tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.
Semestral
Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma mantenimiento preventivo
Anual
A
En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al
contratista.
Anual
Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.
Anual
EVIDENCIAS
Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico
Correos electrónicos
Actas de reunión con contratistas
Demás evidencias contractuales acordadas
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3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES
Las instalaciones de la Sede Regional y los Centros Zonales cuentan con áreas de jardines y zonas
verdes, las cuales necesitan mantenimiento y adecuación permanente, en la siguiente ficha, se
exponen las medidas de manejo ambiental que faciliten dicha labor.
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes
5. MANEJO DE ZONAS VERDES
Objetivo:
Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran
ubicados dentro de las sedes del ICBF
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Impacto Ambiental:
Deforestación por uso inadecuado de los mismos
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede
Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas
y/o reubicaciones).
Anual
Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación
de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.
Anual
H
Implementar las medidas de manejo sobre los árboles identificados, así como los
mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de
maleza, podas, abonos, etc.)
semestral
V
Realizar seguimiento al estado de los árboles intervenidos; así como, a los jardines,
zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.
Anual
A
Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes,
jardines y/o suelos.
Anual
EVIDENCIAS
Informe de inspección
Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.
Ficha Técnica Inventario Forestal
Tramites y permisos de manejo de arbolado
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3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL
Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos e impactos ambientales
relacionados con el funcionamiento de las sedes administrativas es compartida con los contratistas y/o
proveedores, el seguimiento y control se realiza a través de las obligaciones contractuales, de la
siguiente manera.
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual
6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL
Objetivo:
Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de proveedores
contratados desde Servicios Administrativos, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales
contractuales.
Área o Grupo
Responsable:
Dirección Administrativa
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Impacto
Ambiental:
Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles
Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos
Incumplimientos de las cláusulas ambientales por parte de los contratistas
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o
proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento,
suministros, entre otros.
Anual
H
Apoyar la inclusión de las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a
partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y
Servicios.
Anual
Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades
ambientales establecidas en los términos contractuales.
Anual
V
Acompañar la verificación del cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas
de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones
y/o solicitando las respectivas evidencias.
Anual
A
Apoyar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor, en caso de incumplimiento
de las obligaciones ambientales en los contratos.
Anual
EVIDENCIAS
Contratos de Servicios Administrativos con obligaciones ambientales
Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales,
informes de manejo ambiental, etc)
Actas de reunión
Memorandos y oficios
Correos electrónicos
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3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE
Los aspectos ambientales significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional es el
consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación a que representan el aprovechamiento
indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como
para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de
recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.
A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de
estos aspectos.
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible
7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE
Objetivo:
Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel
Área o Grupo
Responsable:
Dirección Administrativa
Coordinaciones Administrativas
Referente Ambiental
Profesional del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Personal de mantenimiento
Impacto
Ambiental:
Uso discriminado de los recursos agua, energía y papel
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas
hidrosanitarios.
Anual
Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de
alto consumo por de mayor eficiencia.
Anual
Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos
reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor
consumo.
Anual
H
Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas
hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de
lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)
Semestral
Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y
papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias,
energía solar, etc.).
Anual
V
Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.;
de acuerdo con el cronograma de inspecciones.
Semestral
Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con
los obtenidos en la línea base.
Cuatrimestral
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7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE
A
Comunicar al Coordinador Administrativo los resultados de las inspecciones para determinar las
intervenciones a realizar.
Semestral
Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos
de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.
Cuatrimestral
EVIDENCIAS
Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios
Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios
Línea base sobre consumo de agua, energía y papel
Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios
Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios
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3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, se determinó que
algunos aspectos pueden derivar situaciones de emergencia, por tal razón, este programa está
enfocado a la orientación de acciones que permitan prevenir y controlar aquellos hechos anormales y
restablecer las condiciones para su correcto funcionamiento.
Dentro de las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias
químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y
desagües, entre otros.
Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así
como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articuladas
con el Plan de Emergencias y Contingencias de la Sede Regional y Centros Zonales.
A continuación, se presentan las actividades para la prevención y manejo de las posibles emergencias
ambientales.
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental
8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Objetivo:
Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el
medio ambiente.
Área o Grupo
Responsable:
Referente Ambiental
Referente de SST
Personal de mantenimiento
Impacto
Ambiental:
Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos
Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas
FASE
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
P
Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos
pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.
Anual
Revisar las matrices de riesgos de emergencias y los planes de emergencias y contingencias
de la Regional y Centros zonales e identificar los ajustes necesarios para eje ambiental
Anual
Realizar cronograma de inspecciones de infraestructura, a las bodegas de almacenamiento de
inservibles, cuartos almacenamiento de productos de aseo y mantenimiento, cuartos de
residuos convencionales y peligrosos, archivos, plantas eléctricas y demás espacios
requeridos de manera articulada con el referente/profesional SST
Anual
Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos,
sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones
emergencias identificadas.
Anual
Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones
de emergencias identificadas.
Anual
Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y
control de las situaciones de emergencia
Anual
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8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
H
Actualizar los inventarios de las sustancias químicas y las matrices de compatibilidad y
asegurando la publicación y ubicación junto con las hojas de seguridad en los espacios de
almacenamiento en articulación con el referente/profesional SST
Semestral
Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones programadas al personal relacionado con la
situación de emergencia
Semestral
Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental descritas
en los planes de emergencias y contingencias, poniendo en práctica los protocolos para su
atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.
Anual
Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una
situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección
directa.
Anual
V
Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado.
Semestral
En caso de la materialización de una emergencia o amenazas, actualizar la matriz de riesgos
amenazas y de aspectos e impactos con el fin de reevaluar la probabilidad y los controles
operacionales de manera articulada con el referente/profesional SST. Actualizar el o los planes
de emergencias y contingencias correspondientes según el análisis realizado.
Anual
A
Realizar refuerzo al personal capacitado, en caso de que no cumpla con el resultado de eficacia
esperado en las evaluaciones de conocimiento aplicadas en las actividades.
Anual
Realizar
las gestiones
y/o mejoras
requeridas
a los espacios
y
/o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de
acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.
Anual
EVIDENCIAS
Informes de Inspección con registro fotográfico.
Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.
Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
Matriz de riesgos de emergencia
Planes de Emergencias y Contingencias
Informes de comisión
Lista de chequeo de sustancias químicas.
Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento
Informes de adecuaciones y compra de elementos
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3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)
Considerando que la Regional Cauca y los centros zonales, cuentan con plantas eléctricas y demás
equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones
y contaminación auditiva por la generación de ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de
mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.
Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para las Sedes que
tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben
cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire
9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)
Objetivo:
Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de
ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.
Área o Grupo
Responsable:
Coordinación Administrativa
Referente Ambiental
Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Personal de mantenimiento
Impacto Ambiental:
Contaminación auditiva
Contaminación del aire
FASE
ACTIVIDAD
PERIDIOCIDAD
P
Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones,
ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o
intervenciones para su correcto funcionamiento.
Anual
H
Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan
generar contaminación del aire, para su prevención y control.
Semestral
V
Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar
contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.
Cuatrimestral
A
Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de
las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la
contaminación, hacer el requerimiento respectivo
Anual
EVIDENCIAS
Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire y auditiva
Informes de mantenimiento
Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV
Informes de inspección
Informes de adecuación y/o mejoras
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4. PRESUPUESTO
La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión
ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental y su
seguimiento se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución Ambiental
La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de
la Coordinación Administrativa de las Regionales y para la Sede de la Dirección General estará a cargo
de la Dirección Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución
presupuestal de la Entidad.
5. SEGUIMIENTO
Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los
controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han
establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control.
Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del
Formato Cronograma de ejecución de PGA en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual.
Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor,
Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan
con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen
parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser
gestionados.
Tabla 11. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental
OBJETIVO
DEL EJE
PROGRAMAS
PGA
ASOCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
Consumo
sostenible de
los recursos
agua, energía
y papel
Consumo
Sostenible
Número de metros
cúbicos de agua per
cápita
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑛
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
Número dekilovatios de
energía per cápita
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑛
𝑘𝑖𝑙𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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Tabla 12 Índices- Seguimiento al desempeño ambiental
OBJETIVO DEL EJE
PROGRAMAS PGA
ASOCIADO
FORMULA DEL ÍNDICE
La Promoción de buenas
prácticas ambientales en
servidores
públicos,
contratistas y operadores.
Comunicación y
Sensibilización Ambiental
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝐶𝑍
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Consumo sostenible de los
recursos agua, energía y
papel
Consumo Sostenible
𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
− 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
Nota: La línea base se determina a partir de los consumos de las vigencias
anteriores.
Eficiencia
en
el
aprovechamiento de los
residuos
sólidos
producidos por la Entidad.
Manejo de Residuos
Solidos
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟
𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del Formato
Cronograma de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental, así como, el reporte mensual del indicador
“Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”.
La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma,
la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los
índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros
Matriz de riesgos de emergencias
Matriz de riesgos del eje ambiental
Contexto del eje ambiental
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad
Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de
los programas misionales
Programa manejo de residuos
Planes de Emergencias y Contingencias
Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa
Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos
Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos
Procedimiento para la Elaboración de Planes de Emergencias y Contingencia v6
Procedimiento Manejo Residuos Especiales
Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos
Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas
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7. CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
Versión
Descripción del Cambio
11/08/2014
PP36.MPA1.P5 Versión 3.0
Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se
presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la
modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional
Cauca. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y
OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del
ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO
DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la
Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e
interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el
programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE
MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL
y está enfocado a la orientación de acciones que permita
prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las
condiciones ambientales.
05/07/2017
PL23.SA– Versión 1
Modificación del Diagnóstico ambiental en lo relacionado con
la inclusión del contexto de la organización (contexto interno,
externo y partes interesadas) y riesgos del eje ambiental,
modificación de los aspectos significativos, requisitos legales
y resultados de la encuesta de percepción Ambiental.
Eliminación del programa de sustancias químicas e inclusión
del programa situaciones de emergencia ambiental. Así como
el ajuste a de las actividades y periodicidad de las fichas de
los programas.
06/06/2018
PL23.SA– Versión 2
Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y
gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades
en los programas gestión ambiental contractual, manejo de
residuos y programa de sensibilización y comunicación.
Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental
relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las
partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales.
Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los
programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los
cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son
índices.
Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión
ambiental en los procesos misionales.
26/08/2019
PL23.SA– Versión 3
Se elimino capítulo relacionado con la gestión ambiental en los
procesos misionales.
Se incluyeron nuevas actividades relacionadas con el
programa situaciones de emergencia ambiental, igualmente se
ajustó las actividades del programa de Gestión Ambiental
Contractual enfocadas a los procesos adelantado por Servicios
Administrativos.
Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental.
Se ajustaron los indicadores e índices de desempeño
ambiental.
PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REGIONAL CAUCA
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