Que tanto sabes tu parte II

1. Para dar un Alta de Proveedor de pago por transferencia, ¿Qué documentos se necesitan pasar a contabilidad?

• Archivo de Excel con datos del proveedor nuevo

• Nombre y RFC del proveedor nuevo

• Archivo de Excel con datos del proveedor nuevo, Datos bancarios, RFC, Comprobante bancario para verificar datos del nuevo proveedor.

• Datos bancarios del proveedor, nombre del proveedor, Archivo de Excel

Cuándo se depositan ingresos diarios, ¿Que debe contener la ficha de depósito?

• Cuenta correcta de la empresa, nombre de la empresa, Importe correcto a depositar, subrayado del importe depositado y firma del asistente.

• Cuenta a depositar, nombre del asistente e importe depositado

• Importe para depositar, Nombre del banco y Firma del cajero

• Cuenta correcta de la empresa, nombre de la empresa, Importe correcto a depositar, subrayado del importe depositado y firma del asistente y el gerente.

¿En el control de cheques como se debe hacer el registro contable de un cheque cancelado?

• Se pondrá en los dos campos la cuenta de bancos y se debe poner 0 en los dos campos de importe

• Se pondrá en los dos campos la cuenta de ingresos y se debe poner 0 en los dos campos de importe

• Se debe poner 0 en los dos campos de importe (debe y haber)

• Solo se debe poner cancelado a la poliza de cheque

¿En un pago a proveedor si una factura es mayor a 5,000 y pero menor a $10,000 de acuerdo a la tabla de facultades, quien es el responsable de su autorizacion?

• El Gerente de Sucursal

• El Director General

• El Director de Operaciones

• El Gerente Regional

¿Cuándo un gerente de sucursal envía un alta de empleados cuales son los requisitos que debe cumplir?

• Lo primero es revisar que la información este correcta en el formato de baja, validar el RFC , Curp y NSS, posteriormente capturar en Fortia y enviar al departamento de nominas para que procedan con el alta ante el imss.

• Primero mandar su expediente a los asistentes para su alta

• Tiene que pedir sus referencias laborables y luego informar a su gerente regional para que mande el alta.

• Lo primero es revisar que la información este correcta en el formato de Alta, validad RFC , Curp y NSS, posteriormente capturar en Fortia y enviar al departamento de nominas para que procedan con el alta ante el imss y esperar al dia siguiente habil su confirmacion por parte del asistente contable.

1. De acuerdo a la descripcion de puesto del asistente contable, en que consiste la funcion del cierre de mes?

• Provisión de facturas pendientes de pago. Revisión de los gastos registrados en las tiendas que tiene asignadas.

  Conciliación de saldos; llenado de plantillas de los cheques que se hayan hecho en el mes.

• Provisión de facturas pendientes de pago. Revisión de los gastos registrados en las tiendas que tiene asignadas.

  Conciliación de saldos; llenado de plantillas de los cheques que se hayan hecho en el mes, inventarios fisicos.

• Provisión de facturas pendientes de pago. Revisión de los gastos registrados en las tiendas que tiene asignadas.

  Conciliación de saldos; llenado de plantillas de los cheques que se hayan hecho en el mes y tener los tramites diversos al dia.

• Provisión de facturas pendientes de pago. Revisión de los gastos registrados en las tiendas que tiene asignadas.

  Conciliación de saldos; llenado de plantillas de los cheques que se hayan hecho en el mes y tener los tramites diversos al dia y enviar la papeleria.

De acuerdo a la descripcion de puesto de asistente contable señales cuales son las habilidades y actitudes que debe poseer?

• Analisis y Sintesis, Planeacion, Expresión de ideas, Sensibilidad interpersonal, Trabajo individual

• Analisis y Sintesis, Planeacion, Expresion de ideas, Sensibilidad interpersonal, Prevision

• Analisis y Sintesis, Planeacion, Expresión de ideas, Sensibilidad interpersonal, Trabajo bajo presion, Actitud de Servicio

• Analisis y Sintesis, Planeacion, Expresión de ideas, Sensibilidad interpersonal, Trabajo bajo presion, Disponibilidad de horario.

Según el indicador de desempeño, hasta que hora tiene el asistente para enviar los ingresos a su coordinadora?

• 1:00 pm

• 2.00 pm

• 3:00 pm

• 1:30 pm

• 2:30 pm

¿Qué se tiene que hacer cuando se marca por error una orden de rappi como efectivo?

• Hacer una cancelacion de orden de efectivo

• Hacer un reembolso de orden de efectivo por la misma cantidad y marcarla como tarjeta de credito

• Hacer un reembolso de orden de efectivo por la misma cantidad y marcarla como tarjeta de debito

• Hacer un reembolso de orden de efectivo por la misma cantidad y marcarla como rappi

Cuándo se lleva a cabo el tramite del programa de protección civil?

• Cuando lo solicite el Director General

• Cada año cuando lo solicite el area de Fiscal

• Cuando lo solicite el SAT

• Cuando lo solicite la dependencia a cargo