Auditoria CEPA

La compañía no identifica requisitos legales y reglamentarios relacionados directamente a sus productos o procesos productivos, se tiene una matriz de principales reglamentos del sector papelero, reglamentos técnicos, y las debidas justificaciones de por que no aplican para la compañía.  Frente a la reglamentación ambiental no  se tienen consideraciones dentro dicha matriz.

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Crítico

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Conforme

La orden de trabaja SJR458 que se encontraba en la E45 en el momento de auditoria no tiene definido las condiciones de embalaje, se le consulta al operario sobre los requisitos y manifiesta que el cliente no tiene problemas sobre las condiciones de empaque, que normalmente se empaca con los materiales que se tengan disponible en la línea en el momento de fabricación y que puede variar entre una y otra producción.  En el análisis de reclamos de clientes se identifica que la principal causa de reclamación en los últimos 18 meses obedece a daños de producto por condiciones de empaque, 5 clientes involucrados en este tipo de no conformidad.

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Crítico

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Conforme

Para el servicio de impresión de cintas, las especificaciones definidas comprende requisitos de cantidad, tiempo de entrega y condiciones de embalaje.  Al revisar las ultimas entregas de cintas impresas se identifica que con el material recibido en marzo 2022,  se fabricó tubo 500X4X3  para el cliente ABC, esta producción tiene asociada una reclamación por deficiencia en la impresión de la primera cinta del tubo, logo del cliente borroso y con baja calidad de impresión.  Esto genero un costo de fallas externas de USD$ 2000.  Se corroboran 2 servicios mas: corte de cintas y fabricación de mandriles con especificaciones claras definidas, sin novedades de reclamación.

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Conforme

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Positivo

Para los últimos 3 meses se tienen 2 clientes nuevo XYZ Y ABC, en revisión en la operación y área de logísticas la información relacionada a estos clientes y producto asociados se manejan a través de alerta visual  en el sistema de información y para casos impresos de información se hace con distintivo de color de tinta.   Se identificó que para El producto 100X10X10  del clien XWY, 300X12X5 del cliente A1B2 y 200X2X2 del cliente Empres 123  que ingresaran a la compañía en el 2020 aun se manejan los controles visuales e impresión con tinta distintiva.

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Critico

En entrevista con 3 operadores se identifica que tienen total claridad sobre la autoridad para parar, el personal de calidad soporto evidencia de la firma de estas autoridades para parar en los dos últimos años para estas  personas.  Adicional al preguntarle al personal de como han ejercido estas autoridades explicaron su independencia e hicieron referencia a un sistema de reconocimiento y premiación que tiene la planta hace un año y que los incentiva a hacer autoridad de paro, 2 de las 3 personas entrevistadas expresaron haber sido recibido un reconocimiento que involucro un desayuno de trabajo con el gerente de planta por su compromiso con la calidad a través del uso efectivo de la autoridad de paro que ha permitido que se  prevenga generar productos con riesgo para la satisfacción del cliente.

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Conforme

• Hallazgo:

  Crítico

En revisión de  planta se identifica que la marca del disolvente de tinta ha sido cambiado, desde hace tres meses, al consultar sobre el control de cambio de este evento, el supervisor de planta informa que este producto no esta catalogado como critico y que este cambio no se genera impacto para la calidad del producto, muestra correos donde se revisa la situación con personal de calidad y gerente de planta y se decide que su impacto potencial en el sistema de calidad no es de relevancia por lo tanto no se gestiona con metodología de control de cambio.

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Crítico

• Hallazgo:

  Conforme

Las métricas de calidad se evidencia actualizada en cuadro de resultados con fecha de 05 de julio de 2022, se evidencia graficas de tendencia y descripción de causas y planes de acción definidos para los meses con desviaciones, están ubicada en un lugar de fácil acceso al personal y de trafico alto.   Existe pantalla en el comedor de planta donde se viene divulgando de forma interactiva información de resultados financieros y de productividad de la planta, importante considerar emular esta practica y estandarizar la forma de presentar la información de calidad.

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Crítico

• Hallazgo:

  Conforme

Para los últimos 24 meses la planta no ha desarrollado análisis de capacidad del proceso para cumplir con los requisitos del cliente, no existe un plan para tal fin.

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Crítico

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Comentario

La planta tienen identificado los controles críticos tanto de producto y proceso y tiene definido los puntos donde pueden implementarse controles predictivos y preventivos.  De los 15 puntos identificados han sido implementados 8, y se tiene el plan para que en los próximos 8 meses se tengan cubiertos los 7 puntos restantes.  Para el control predictivo se adquirió un software de control de proceso con el restivo instrumentación y equipo, que permite en tiempo real ver el comportamiento de las variables, enviar alertas por tendencia de comportamiento así como por desviaciones, de igual manera tiene asociado un sistema para generar planes de acciones frente a las desviaciones.   Con la información de controles predictivos la planta ha desarrollado 3 proyectos de mejoramiento aumentando la capacidad de proceso en un 10% en la variable Zply, y 18% para la variable calibre.

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Positivo

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Crítico

• Hallazgo:

  Conforme

En los  procesos de calidad y manufactura se verificaron los documentos FG56 FG59 GC78 PT56, GH21  los formatos F15, F16, En 3 de ellos se identifica que el logo utilizado y la codificación no corresponden al estándar actual, estos documento en su contenido no se identifico desviaciones

• Hallazgo:

  Conforme

• Hallazgo:

  Mayor

• Hallazgo:

  Comentario

• Hallazgo:

  Menor

• Hallazgo:

  Crítico