Checklist Form IT

Nama

OPD

Alamat Email

Nomor Telp

Kontrol Akses Terhadap Aplikasi

• Akun sudah tersedia
• Tingkat akses dapat dimodifikasi, hak pengguna terbatas pada fungsi pekerjaan saja
• Dijadwalkan peninjauan akses secara berkala
• Password untuk melakukan akses dibuat rumit
• Pemantauan terhadap aktivitas admin

Kontrol terhadap akses jaringan komunikasi

• Terpasang Firewall untuk remote akses
• IDS untuk akses jarak jauh
• IPS untuk akses jarak jauh
• VPN untuk akses jarak jauh
• MFA untuk akses jarak jauh

Akses kontrol Database

• Admin Database terkontrol
• Aktifitas Admin selalu di monitor
• Pembatasan terhadap akses database melalui aplikasi
• Disiapkan KOMINFO

Kontrol terhadap keamanan secara fisik Perlindungan perimeter fisik (Data Center)

• Ruangan menggunakan kunci khusus
• Pembatasan akses
• Adanya backup battery (UPS online)
• Memiliki Generator
• Penggunaan HVAC

Kontrol terhadap "Operating System"

• Memiliki daftar periksa instalasi sistem atau gambar yang digunakan dalam kegiatan operasional
• Memiliki Log / Catatan kondisi keamanan dan peristiwa yang terjadi
• Layanan yang tidak perlu dimatikan
• Disiapkan KOMINFO

Kontrol terhadap anti "Malware"

• Memiliki software anti virus yang aktif
• Memiliki metode filter terhadap penggunaan Gateway
• Melakukan proteksi terhadap browser
• Disiapkan KOMINFO