Post Test SSC Finance 2023

Format subjek pengiriman e-mail tagihan adalah

•              Vendor_Kode Perusahaan_Kode Vendor_Nomor Invoice

•               Vendor_Kode Plant_Nomor Invoice_ Kode Vendor

•              Vendor_Kode Perusahaan_Kode Vendor_Nomor Faktur Pajak

• Vendor_Kode Vendor_Kode Perusahaan_Nomor Invoice

Entitas yang status perpajakannya wajib pungut atau WAPU adalah:

 

• PT Pertamina Persero, PT Pertamina Retail, PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional

• PT Pertamina Persero, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional

• PT Pertamina Persero, PT Pertamina Lubricant, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Geothermal Energy

• PT Pertamina Persero, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional

Format subjek e-mail penagihan PaDi adalah

• PaDiMM-DD_Nomor PO SAP_Nomor Invoice PaDi

• PaDiDD-MM_Nomor PO SAP_Nomor Invoice PaDi

• PaDiDD-MM_Nomor Vendor_Nomor Invoice PaDi

• PaDiMM-DD_NomorVendor_Nomor Invoice PaDi

Tcode SAP yang digunakan untuk pengecekan Payment Voucher adalah

• F.32

• F.62

• FK03

• ME23N

Kepanjangan dari DMS adalah

• Document Management Servicedesk

• Document Management System

• Digital Management Support

• Digital Management System

Entitas yang sudah Go live i-Vendor 2.2, yaitu

• PT Pertamina Internasional Shipping dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia

• PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Geothermal Energy

• PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Trans Kontinental

• PT Pertamina Lubricant dan PT Pertamina Retail

Dibawah ini merupakan ketentuan dalam penggunaan Faktur Pajak dengan kode 010 (Non WAPU) yaitu

• nilai DPP + PPN ≤ 10 juta

• nilai Pembayaran + PPN > 10 juta

• nilai DPP + PPN > 10 juta

• nilai Pembayaran > 10 juta

Dibawah ini yang wajib diperlukan untuk pengecekan status pengiriman dokumen yang membutuhkan pengecekan OCR oleh bagian terkait, kecuali

• Subject email

• Alamat email vendor

• Tanggal kirim dokumen

• Nomor NPWP

Ketentuan pengiriman dokumen hardcopy adalah, kecuali

• Sudah dibayarkan

• Sudah memiliki T1/sudah menerima Cover Letter

• Dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen

• Pembayaran telah ditransfer ke rekening vendor

Apabila vendor bekerjasama dengan PT KPI mendapatkan e-mail reject dari DMS dikarenakan adanya kesalahan kode faktur pajak, arahan apa yang dapat disampaikan kepada vendor?

• Mengirimkan dokumen faktur pajak yang sudah diperbaiki ke e-mail [e-mail]

• Mengirimkan dokumen tagihan lengkap dengan merevisi dokumen invoice, faktur pajak dan payment approval sesuai bulan berjalan ke e-mail [e-mail]

• Mengirimkan dokumen tagihan lengkap dengan merevisi dokumen invoice, faktur pajak dan payment approval sesuai bulan berjalan ke e-mail [e-mail].

• Mengirimkan dokumen invoice, faktur pajak dan payment approval yang telah direvisi sesuai bulan berjalan ke e-mail [e-mail].