POLYTECH

¿Qué regula la NOM-241-SSA1-202?

• -Buenas prácticas solo de distribución para dispositivos médicos

• Entre otras, buenas prácticas en Almacén y distribución

• Que no coma en el almacén

• No lo sé

¿Cuáles son los objetivos de la auditoría interna para POLYTECH México?

• Validar el cumplimiento con la NOM-111-SSA1-2021

• Atención en el seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría apegados a normatividad

• Llenar formatos que no entiendo

• Comprobar la comunicación interna

¿Qué tipo de muestreo se utilizará durante la auditoría interna?

• Muestreo basado en porcentajes

• Muestreo basado en probabilidades

• Muestreo estadístico (Nivel de confianza 95% - Margen de error 1,96%)

• Muestreo basado en juicio

¿Qué se debe hacer durante la reunión de cierre de la auditoría interna?

• Corregir errores

• Realizar un repaso de la información

• Presentar los resultados y los hallazgos finales

• Revisar el status

¿Cuáles son las conclusiones finales a ser entregadas por la auditoría interna?

• Grados de conformidad con el sistema de gestión

• Logro de los instrumentos de gestión

• Identificación de riesgos y eficacia de acciones para abordar los riesgos

• Logro de los objetivos de la auditoría

• Todas las anteriores

¿Cómo será ser la frecuencia de aplicación de la auditoría interna de manera física a partir de 2024?

• anual

• bimestral

• diaria

• mensual

¿Qué se debe hacer si las condiciones de la auditoría se ven afectadas por la emergencia?

• Parar la auditoría y reagendarla lo más pronto posible

• Enviar un informe de auditoría

• Continuar la auditoría

• Presentar los resultados a los auditados

¿Qué criterios se revisarán durante la auditoría interna ?

• Revisión documental, Formatos, PNO's, Controles de entradas y salidas

• Monitoreo de seguridad, Cumplimiento con requisitos, Procesos de aprobación, Calidad y función

• Hallazgos, errores, No conformidades, Compromisos

• Procesos de entregas, manejo de residuos, cumplimiento con normativa, Desarrollos tecnológicos

¿Qué elementos se tomarán en cuenta para reducir la complejidad de la auditoría interna?

• Reducción de la Interacción de los Procesos

• Factor Humano

• Conocimiento del Sistema de Gestión

• Todas las anteriores

¿Cuál es el protocolo para la distribución del Informe de Auditoría?

• En un lapso de más de 10 días hábiles

• Aprobación de los resultados con los auditados

• Reunión con los auditados para presentar los hallazgos y descripción de acciones correctivas

• Distribución al equipo de Liderazgo para su revisión y cierre final