PNP Periode Juni 2024

Berapa lama e-bupot vendor dapat diunduh melalui aplikasi iVendor setelah pelaporan SPT dilakukan oleh Tim SSC Tax?

• 20 hari

• 30 hari

• 10 hari

• setiap hari

Key Changes implementasi iVendor Full Digitalized, kecuali...

• Tidak diperlukan lagi penyampaian dokumen softcopy melalui e-mail eDoc

• Tidak diperlukan lagi penyampaian hardcopy document ke DMS

• Persetujuan BAST dilakukan secara digital approval & offline (tanda tangan basah)

• Create & Approve Payment Approval via iVendor

Berikut ini adalah treatment yang dapat diberikan kepada vendor apabila terdapat kendala penyerahan hardcopy document, kecuali…

• Vendor membuat Surat Kehilangan dari pimpinan tertinggi & melampirkannya pada pengiriman fisik printout document softcopy

• Memo/Email dari user selaku Expenditure Authority ke Shared Service & vendor melampirkannya pada pengiriman fisik printout document softcopy

• Berkoordinasi aktif dengan Tim DMS & mengikuti proses rekonsiliasi dokumen bersama SS DMS

• Hardcopy document disampaikan oleh vendor kepada User Pertamina

Transaksi yang masih diperbolehkan untuk mengirimkan softcopy document melalui e-mail sofdoc atas entitas yang telah Go Live iVendor Full Digitalized, kecuali..

• Transaksi PO Based normal di luar masa cut off

• Transaksi dengan PO, Vendor OTV, dan Vendor Kas Negara

• Transaksi Non PO

• Transaksi PADI

Berikut adalah dokumen hardcopy yang dinyatakan valid oleh fungsi DMS, kecuali...

• Invoice asli bertandatangan basah atau validasi sistem

• BAST/ BASTB (Berita Serah Terima Pekerjaan/Barang) yang ditangdatangani basah oleh vendor saja

• Dokumen PA berupa GR/SA yang telah disetujui oleh pihak Pertamina atau Print Out SP3 MySSC

• Faktur Pajak

Sanksi yang diberikan untuk vendor dengan kategori Merah, yaitu…

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan selama 6 bulan sejak sanksi diberikan

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan selama 1 tahun sejak sanksi diberikan

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 tahun

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 6 bulan

Sanksi yang diberikan untuk vendor dengan kategori Hitam, yaitu…

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan selama 6 bulan sejak sanksi diberikan

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan selama 1 tahun sejak sanksi diberikan

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 tahun

• Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 6 bulan

Ketentuan update data sub bidang harus memiliki pengalaman pada sub bidang yang sama minimal berapa tahun terakhir?

• 2 Tahun

• 3 Tahun

• 4 Tahun

• 5 Tahun

Berikut adalah pertanyaan dari vendor/user yang ditujukan ke PCC terkait tagihan SSC yang bisa dieskalasi ke IP Solution (Dispute), kecuali...

• Permintaan Rincian Pembayaran

• Permintaan Bukti Potong

• Selisih Pembayaran yang diterima oleh Vendor

• Tagihan belum dilakukan pembayaran 1 bulan sejak tagihan dikirimkan ke edoc/sofdoc

Pada saat vendor melakukan input Invoice, memasukkan nomor FP, kemudian klik kaca pembesar dan terdapat notifikasi "Faktur Pajak Tidak Ditemukan". Prosedur pelayanan yang tidak sesuai untuk disampaikan kepada vendor, yaitu...

• Probing tanggal penerbitan faktur pajak. Jika masih di hari yang sama, maka arahkan untuk mencoba lagi esok hari karena integrasi antara iVendor dan website Ditjen Pajak membutuhkan waktu.

• Jika sudah menunggu 1x24 jam namun faktur pajak belum ditemukan, maka arahkan vendor untuk mengisi data faktur pajaknya secara manual, yaitu Nilai DPP, tanggal FP, dan status FP.

• Jika FP tidak ditemukan maka FP Validation akan menjadi Not Found. Arahkan vendor untuk melanjutkan proses input Invoice.

• Arahkan vendor untuk mengirimkan screenshot kendala ke e-mail [e-mail] untuk eskalasi ke Tim Tax.