WHO WILL BE THE BEST PKT 2024 ??

Yang bukan merupakan tujuan dari adanya pengendalian internal / internal control adalah

• Mencegah tindakan yang melanggar aturan

• Mendorong ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

• Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

• Memberikan informasi yang kurang reliabel

SOP singkatan dari

• Standar Operasional Prosedur

• Standar Operasi Principle

• Sistem Operasi Prosedur

• Sistem Operasi Principle

DI bawah ini yang bukan merupakan kewajiban vendor, yaitu:

• Dilarang melakukan penempelan kertas di layar ATM.

• Melakukan fitst line maintenance dengan sebaik-baiknya.

• Memberitahukan kepada BCA apabila ada kerusakan DVR.

• Melakukan pemeriksaan hasil rekaman DVR minimal 1 bulan sekali.

Kunjungan ke lokasi ATM saat pembuakan brankas dilakukan oleh dilakukan dua orang Hal tersebut bertujuan untuk

• Menjalankan fungsi pengawasan dual control

• Menjalankan fungsi dual custody

• Menjalankan fungsi supervisi

• Menjalankan fungsi verifikasi

Tujuan dilakukan back up cencon

• Menyimpan kode cencon apabila PC utama bermasalah

• Untuk kebutuhan audit

• Untuk analisa data historis

• Agar dapat digunakan di beberapa PC

Salah satu tujuan utama uang setoran cabang/nasabah dihitung dibawah rekaman CCTV

• Sebagai sarana dokumentasi

• Sebagai sarana leader/supervisor melakukan supervisi

• Sebagai dasar pembuktian ke customer apabila terjadi selisih

• Menyediakan sampel untuk audit

Tujuan dilakukan cash count, kecuali

• Memastikan fisik uang sesuai dengan catatan

• Sarana untuk mencari selisih uang

• Sarana untuk menemukan selisih cartridge

• Supervisi dari mangement untuk memastikan keamanan uang di CPC

Vendor wajib mengunci wadah ATM dengan segel yang tidak harus bernomor. Pernyataan diatas merupakan SOP yang harus dilakukan vendor

• Benar

• Salah

Cara agar segel bag tidak dapat dibuka kembali

• Segel ditarik sampai habis

• Memasukkan segel dari lubang out

  (bukan in)

• Membengkokkan ujung segel bag

• Memberikan lem pada segel

Kegiatan body searching petugas yang keluar masuk CPC merupakan tindakan

• Preventif

• Detectif

• Correctif