Cermat E30 Ketertiban Pelaksanaan Aktivitas Operasional

Apa yang menjadi fokus pengecekan nomor 3 terkait aktivitas operasional harian cabang?

• Pengelolaan ruang kluis

• Monitoring User ID

• Pelaksanaan Cash dan Stock Opname

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

Apa yang harus dilakukan setiap pergantian pejabat yang berwenang terkait pengelolaan ruang kluis?

• Mengganti nomor kombinasi kluis setiap tahun sekali

• Melakukan cross opname

• Membuat Berita Acara Perhitungan

• Mengganti nomor kombinasi kluis minimal setiap 6 bulan sekali

Apa yang harus dilakukan setiap hari terkait Checklist & Monitoring Harian Kepala Cabang?

• Monitoring User ID

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Pengelolaan ruang kluis

• Checklist Harian Kepala Cabang dibuat dan dicetak setiap hari dan diadministrasikan dengan tertib

Apa yang harus dilakukan terkait pengelolaan ruang server?

• Monitoring User ID

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Pengelolaan ruang kluis

• Ruang server merupakan restricted area yang selalu terkunci

Apa yang harus dilakukan terkait monitoring User ID?

• Setiap penggunaan User ID di Cabang telah dipastikan sesuai akses level dan kewenangan masing-masing

• Pengelolaan ruang kluis

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Monitoring User ID disertai dengan Berita Acara Serah Terima User ID

Apa yang harus dilakukan terkait monitoring dan inventaris Asset?

• Cabang melakuan pencatatan fisik, inventarisasi dan rekonsiliasi asset

• Monitoring User ID

• Pengelolaan ruang kluis

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

Apa yang harus dilakukan terkait pemeriksaan sarana pengamanan kantor & sarana penunjang lainnya?

• Akses keluar masuk ruang server diatur dengan ketat

• Masing-masing Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu mengecek ketersediaan sarana penunjang pengamanan kantor

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Cabang melakukan sosialisasi dan simulasi tanggap bencana secara tertib.

Apa yang harus dilakukan terkait crisis management & tanggap bencana?

• Monitoring User ID

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Pengelolaan ruang kluis

• Masing-masing Cabang membuat struktur organisasi dalam kondisi kritis

Apa yang harus dilakukan terkait sosialisasi/refreshment di masing-masing Area/Cabang?

• Area & cabang melaksanakan sosialisasi/refreshment di masing-masing Area/Cabang untuk menginventarisir kondisi yang ada di Unit Kerja masing-masing

• Pengelolaan ruang kluis

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Monitoring User ID

Apa yang harus dilakukan terkait proses pencatatan fisik, inventarisasi dan pelaporan asset?

• Kepala Cabang memastikan proses pencatatan fisik, inventarisasi dan pelaporan asset telah dilaksanakan dengan tertib

• Pengelolaan ruang kluis

• Pemeriksaan sarana pengamanan kantor

• Monitoring User ID