MODUL 1

Apa langkah pertama dalam membuat pesanan pembelian (Purchase Order - PO)?

• Mengatur nilai default pribadi di sistem

• Memilih vendor

• Memverifikasi faktur

• Mengirim barang ke gudang

Dalam transaksi ME21N, apa yang harus dilakukan setelah memasukkan pesanan pembelian?

• Menutup aplikasi

• Menyimpan pesanan pembelian dan mencatat nomor PO

• Mencetak faktu

• Memasukkan nomor pajak

Dalam sistem manajemen rantai pasok, apa fungsi dari nomor dokumen material?

• Untuk menyimpan informasi pesanan pelanggan

• Untuk melacak barang yang dikirim

• Sebagai referensi untuk penerimaan barang dan audit

• Sebagai nomor referensi pengiriman barang

Ketika membuat catatan induk vendor (vendor master record), apa data penting yang perlu dimasukkan?

• Nama dan nomor telepon narahubung

• Waktu pengiriman barang

• Tanggal Faktur

• Harga Barang

Dalam sistem ERP, transaksi apa yang digunakan untuk memverifikasi faktur?

• ME21N

• MIRO

• MIGO

• ME9F

Apa fungsi utama dari verifikasi faktur (invoice verification)?

• Membandingkan jumlah barang yang dikirim

• Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu

• Membandingkan harga dan jumlah faktur dengan data yang disarankan sistem

• Menyimpan faktur di database

Proses penerimaan barang (Goods Receipt) dalam rantai pasok dilakukan menggunakan transaksi:

• MIRO

• ME2IN

• XK01

• MIGO

Apa yang perlu dilakukan setelah pesanan pembelian berhasil dibuat dalam ME21N?

• Keluar dari transaksi

• Mencetak pesanan pembelian

• Menyimpan nomor PO dan tetap di dalam transaksi

• Mengirim pesanan ke vendor

Dalam dokumen purchase order, informasi apa yang dimasukkan terkait lokasi penyimpanan barang?

• Nomor PO

• Nama Vendor

• Lokasi penyimpanan dan nomor pabrik

• Harga Barang

Apa tujuan dari mencatat penerimaan barang di sistem ERP

• Menyimpan informasi pembayaran

• Memastikan jumlah barang yang diterima sesuai dengan pesanan

• Mengirim barang ke pelanggan

• Menambahkan barang ke dalam daftar vendor