Revisi Prosedur PT SANOH

Pada point 6.1.3 yaitu :

6.1.3.3 : Manager Produksi memastikan semua proses produksi (termasuk proses manual) sudah dibuatkan Work Instructionnya.

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Penggunaan standard Operational Prosedure; PSQS 0923]

• [Penggunaan standard Operational Prosedure; PSQS 0932]

Pada point 5 yaitu point :

1). Pengecekan tooling secara harian dilakukan pada awal kerja dan didetailkan item checknya pada check sheet harian. Tooling yang dimaksud adalah Jig Bending Manual, Jig Pressfit, Jig Leak test, Checking Fixture, Jig assy dll.

Instruksi pengecekan harian tooling dituangkan dalam SOP / WI Proses masing-masing.

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Aturan Pengendalian Tooling; PSQS 079]

• [Aturan Pengendalian Tooling; PSQS 097]

Pada proses no. 4 yaitu :

a. Pengisian check sheet mesin (Pengisian sesuai standard) dengan cara melakukan pengecekan semua item checknya diisi.

b. Pengisian check sheet produksi ( Pengisian sesuai standard ) dengan cara melakukan pengecekan

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [WI Audit kesesuaian kerja operator - WI-CH-001 Rev 2]

• [WI Audit kesesuaian kerja operator - WI-CH-002 Rev 1]

Pada proses no. 4 yaitu :

a. Pengisian check sheet mesin ( Pengisian sesuai standard ) dengan cara melakukan pengecekan semua item checknya diisi.

b. Pengisian check sheet produksi mesin ( Pengisian sesuai standard ) dengan cara melakukan pengecekan.

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Check Sheet Pengecekan Kesesuian Operator - PSQS 091 Rev 1]

• [Check Sheet Pengecekan Kesesuian Operator - PSQS 019 Rev 1]

Pada point no. 4 terkait pembuatan buku induk Pengendalian faslitas pada point 4.(1) dengan dirubah sbb :

(1) Buku Induk Pengendalian Fasilitas, adalah buku yang mendaftar seluruh fasilitas dan dibuat dan dikendalikan oleh Penanggung jawab Pengendalian Fasilitas.

Fasilitas yang dimaksud adalah :

1. Mesin untuk proses Produksi.

2. Mesin inspection di proses Produksi.

Pada point no. 6 terkait analisa masalah sampai ke akar masalah dengan detail sbb :

1. Setiap bulan, Staff maintenance meresume total MTTR yang ada untuk mengetahui apakah target MMTR tercapai atau tidak,Sumber data diambil dari laporan weekly yang sudah dibuat. Jika over dari target maka staff maintenance bersama leader, spv dan manager maintenance menentukan problem terbesar yang menyebabkan MTTR over dari target.

2. Manager maintenance, spv, leader dan staff melakukan analisa untuk mencari akar masalah dan menentukan tindakan perbaikan menggunakan format PICA [Lampiran 10 PSQS ] dan dimonitoring sampai tuntas

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Prosedur Pengendalian Pemeliharaan Fasilitas PSQS 09301]

• [Prosedur Pengendalian Pemeliharaan Fasilitas PSQS 09310]

Penambahan point:

1. (19) 1.1 Staff / leader produksi membuat atau merevisi SOP dengan:

1.1.9 Melakukan review terhadap SOP sebelumnya (jika ada) dan memastikan item perbaikan dari hasil Audit, perbaikan mutu dan Perbaikan problem di dokumen sebelumnya terrefleksi ke SOP yang baru, serta mengajukan SOP baru dan melampirkan SOP lama ke supervisor untuk dilakukan pengecekan.

2. point (19)1.2. Supervisor Produksi melakukan pengecekan : 1.2.6 Melakukan pengecekan dan pemastian terhadap SOP sebelumnya (jika ada) dan memastikan item perbaikan dari hasil Audit, perbaikan mutu dan Perbaikan problem di dokumen sebelumnya terrefleksi ke SOP yang baru.

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Prosedur penggunaan SOP - PSQS 09203] pada point (19)

• [Prosedur penggunaan SOP - PSQS 09203] pada point (91)

Pada proses no. 6 yaitu dengan memperjelas detail aktifitas yang perlu dilakukan :

3. Verifikasi dilakukan dengan melakukan pengecekan sesuai parameter yang ada di dalam sertifikat ekesternal kalibrasi.

4. Verifikasi dilakukan ke seluruh titik pengecekan sesuai yang ada di dalam sertifikat kalibrasi eksternal.

5. SPV melakukan verifikasi terhadap seluruh titik pengecekan dengan memberikan tanda check list () disamping hasil verifikasi internal oleh staff/leader dengan membandingkan data dari sertifikat external.

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Pengendalian Alat Ukur & Alat Bantu Ukur; SOP-QC-002]

• [Pengendalian Alat Ukur & Alat Bantu Ukur; SOP-QC-020]

Penekanan pada point review document terkait Ada atau tidaknya perubahan perlu di record ke dokumen Lamp 11A-PSQS051 dan harus dilaporkan hingga QAR.

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Prosedure Pengendalian Document PSQS 05100; FCP-QA-05100-01]

• [Prosedure Pengendalian Document PSQS 05010; FCP-QA-05010-01]

Penambahan point

1. validasi ke QAR untuk memberikankeputusan (perlu/tidaknya) implementasi

di internal Sanoh Indonesia dengan menggunakan [Schedule Rencana Tinjauan Prosedur

2. evauasi efektifitas sosialisasidengan score minimal kelulusan 70%

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Penanganan Perubahan Prosedur Mother company; SOP.QA.009-00]

• [Penanganan Perubahan Prosedur Mother company; SOP.QA.090-00]

Pembuatan flowchart proses request IMDS

MERUPAKAN POINT PERUBAHAN UNTUK PROSEDUR ?

• [Prosedur Pengendalian Zat Berbahaya Terhadap Lingkungan ; PSQS 09107]

• [Prosedur Pengendalian Zat Berbahaya Terhadap Lingkungan ; PSQS 09017]