Quiziz materi Kelemahan kontrol dan monitoring pejabat

1.Pejabat sebelum memberikan otorisasi transaksi di cso wajib

• 
  A. Mencocokkan dokumen pendukung dengan data yang diinput oleh CSO

• B. Tidak perlu mencocokkan dokumen apapun

• 
  C. Checker validasi

• D. Tidak ada jawaban yang benar

2.Saat proses akhir hari CSO pejabat wajib mencocokkan Laporan Aktivitas non fin dengan?

• 
  A. Tidak perlu dicocokkan dengan laporan apapun

• B. Formulir transaksi CSO dan register CSO

• 
  C. A dan B salah

• 
  D. Laporan Rona

3.Saat proses paling akhir pada proses pemeriksaan akhir hari Teller, Pejabat mencocokkan Laporan Sementara dengan slip transaksi teller kemudian dicocokkan dengan laporan?

• 
  A. Balancing akhir hari cabang

• 
  B. Laporan Final balancing Teller

• C. Rekap TDP

• D. Semua jawaban salah

4.Proses akhir hari CSO pemeriksaan stock buku Cek/BG, pejabat wajib cocokkan fisik stock buku Cek/BG dengan?

• A. Cukup hanya dengan register

• 
  B. Cukup hanya hitung sisa fisik stock buku Cek/BG

• C. Cocokkan dengan bukti tanda terima buku Cek/BG (Laporan Order buku Cek/BG)

• D. Semua jawaban salah

5.Pemeriksaan Kas Kecil pada akhir hari Pejabat mencocokkan inquiry saldo/mutasi rek dengan dokumen pendukung lainnya yang mana wajib dilakukan setiap?

• A. Setiap hari pada akhir hari

• B. Saat ada pengeluaran kas kecil di cabang

• C. Saat akan mau melakukan reimburse ke KCU

• D. Tidak perlu diperiksa

6.Siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan user id?

• A. Pemilik user id tsb

• B. Atasan pemilik user id tsb

• C. Kepala KCU

• D. Tidak ada jawaban yang benar

7.Menjaga kerahasiaan password dengan cara yaitu?

• A. Tidak memberitahukan kepada orang lain

• B. Semua jawaban benar

• C. Tidak menuliskan password pada meja, terminal atau menyimpan dalam bentuk tulisan yang mudah diketahui orang lain

• D. Harus digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain

8. Apakah diperbolehkan untuk meminjamkan user id dan password ?

• A. Boleh sharing dengan tim unit kerja saja

• B. Hanya boleh sharing dengan atasan langsung

• C. Tidak diperbolehkan sharing password dalam kondisi apapun

• D. A dan B benar

9. apabila karyawan cuti lebih dari 2 minggu, apa yang harus dilakukan terhadap user id miliknya?

• A. Dihapuskan

• B. Tidak perlu diapa-apakan

• C. Tidak ada jawaban yang benar

• D. Di non aktifkan sementara di aplikasi id governance

10. Apabila karyawan lupa untuk sign off user id, sanksi apa yang diberikan kepada karyawan tsb?

• A. Dikeluarkan

• B. Diberikan Surat Peringatan I (SP 1)

• C. Peringatan lisan

• D. A dan C benar