UAS KOMPUTER PAJAK SIANG

pada saat lapor SPT, ketika klik bayar dan lapor WP memilih tombol kode biling, maka kode biling akan tersimpan di...

• Active Dashboard Billing Code

• daftar fasilitas saya

• dokumen saya

• billing code payment

kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dan STP, untuk pelunasannya WP dapat melakukan pada menu:

• pembuatan kode biling mandiri

• Kode Billing Selain Terkait SPT

• Pembayaran Tagihan/Ketetapan Pajak

• Kode Billing Terkait SPT

menu yang digunakan untuk memindahkan saldo kredit pajak yang dimiliki kepada jenis pajak yang lain atau WP lain...

• Daftar Kode Billing Belum Dibayar

• Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

• Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri

• Permohonan Pemindahbukuan

Menu yang digunakan untuk membuat Bukti Potong bagi orang asing, adalah:

• BPPU (Bukti Potong Pungut Unifikasi)

• BPNR (Bukti Potong Non-Resident)

• Penyetoran Sendiri (Self Payment)

• Pemotongan Secara Digunggung (Cumulative Payment)

Untuk membuat bukti potong/pungut secara massal dengan menggunakan skema unggah file microsoft excel, menggunakan menu:

• XML Upload

• Export to CSV

• Export to Excell

• Export to PDF

Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP, maka kita pilih KO DJP di kolom Signer Provider, kemudian isikan Signer ID dengan menggunakan NIK dan tuliskan:

• Password

• Passprase

• PIN

• Co sign

Dalam hal SPT unifikasi berstatus kurang bayar, pada akun wajib pajak tidak terdapat deposit maka akan terbentuk biling pajak, maka status SPT akan menjadi:

• Konsep SPT

• SPT menunggu pembayaran

• SPT telah dilaporkan

• SPT Invalid

proses pembuatan Faktur Pajak pada aplikasi Coretax yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dibagi atas beberapa proses yaitu, kecuali:

• Menentukan DPP Nilai lain dari pajak masukan

• Membuat e-Faktur Pajak Keluaran

• Mengkreditkan e-Faktur Pajak Masukan

• Pembuatan Retur Pajak Masukan Pengembalian PPN

Dalam mengisi formulir faktur pajak keluaran terdapat 3 bagian yaitu, kecuali:

• Memilih Kode Objek Pajak

• Mengisi Masa Pajak dan Jenis Transaksi

• Mengisi data atau informasi penerima barang/jasa kena pajak

• Mengisi detail transaksi yang dilakukan

Pada kolom Transaction Code (Kode Transaksi) faktur pajak, rincian kode transaksi adalah sebagai berikut, kecuali:

• 05 Besaran Tertentu

• 03 Kepada Pemungut PPN Selain Pemerintah

• 04 kepada selain pemungut

• 02 Kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah