WorksheetsSi el auditor preguntara hoy...
Total questions: 17
Worksheet time: 23mins
¿Cuáles son algunas de las oportunidades identificadas en las unidades de NCO?
Proyecto normalización barrios por adhesión
Movilidad eléctrica
Las oportunidades que declaran los procesos en Isolucion
Pérdidas técnicas / Convergencia de sistemas
Mejoramiento satisfacción del cliente
Si el auditor preguntara hoy:
¿Cuáles son algunos de los riesgos identificados en las unidades de NCO?
Multas por incumplimientos en tiempo de respuesta a PQR´s
Multas por incumplir el debido proceso
No suspender a clientes morosos
Inspección sin recuperación
Incumplir el IO152 Cálculo de pérdidas de energía
Para la auditoría externa HSEQ + E, ¿Cuál taxonomía de procesos se presentará?
Sistema de Gestión Integrado - Correo 7/05/2021
Si el auditor preguntara hoy...
¿Dónde se encuentran declarados los procesos de NCO? Indique la ruta.
En el Mapa de Procesos - Intranet / buscador (lupa) / digitar isolucion / ingresar isolucion / documentación / mapa de procesos
En la Taxonomía de Procesos - Intranet / buscador (lupa) / digitar isolucion / ingresar isolucion / documentación / taxonomía de procesos
En el Sistema Normativo - Intranet / buscador (lupa) / digitar isolucion / ingresar isolucion / documentación / sistema normativo
En la documentación existente - - Intranet / buscador (lupa) / digitar isolucion / ingresar isolucion / documentación
Seleccione la forma indicada para consultar el indicador de su proceso
Medición / visualización / Isolucion / seleccionar indicador
Ingresar a Isolucion / seleccionar proceso / seleccionar indicador
Ingresar a isolucion / medición / visualización / seleccionar proceso / seleccionar indicador
Se me olvidó, le preguntaré a HSEQ
Defina que es un requisito legal y donde se consultan.
Sistema de Gestión Integrado - Correo 5/05/2021
Indique las medidas de control tomadas por la compañía para hacer frente a la pandemia del Covid-19
¿Cuántos acciones correctivas y de mejora se encuentran generadas en las Unidades de NCO actualmente?
Cinco y ninguna tiene plan de acción
14
Todas se encuentran cerradas para la auditoría
3
Eso lo sabe sólo HSEQ
Dentro de los planes y programas de seguridad, menciona 3 líneas estratégicas. Y dentro de los planes y programas de salud menciona mínimo 1 plan con al menos 2 de sus respectivos programas de salud.
Sistema de Gestión Integrado - 11/05/2021
Cómo orientaría a su jefe para responder la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los riesgos en seguridad (safety) asociados a su rol?
Los mismos de la cuadrilla cuando sale a terreno
Todos aquellos que sean contagiosos (virus)
Los contemplados en la matriz de peligros y riesgos
No lo oriento, ya que el jefe en sí debe conocerlos
Menciona 3 categorías en donde se encuentran clasificadas las partes interesadas. Tener en cuenta con aquellas con las que se tiene contacto.
Sistema de Gestión Integrado - Correo 3/05/2021
Por qué si el indicador es decreciente, sabiendo que todas las mediciones deben estar apalancadas en datos históricos y teniendo en cuenta que las afectaciones mensuales se encuentran dadas por la policy 1100, indique si:
¿Ésta situación es repetitiva a lo largo del periodo definido en la medición y que acciones se han realizado?
No es repetitiva y si me lo permite le puedo mostrar algunos soportes de los últimos 6 meses.
Es repetitiva y los planes de acción se consolidan en un sharepoint.
No es repetitiva, este no es el único indicador decreciente. Estos comportamientos se pueden presentar. ¡Uy Disculpe!, la policy 1100 no menciona eso. Me confundí.
Me repite la pregunta, por favor.
¿Qué formación se programó para la gestión del Plan de Emergencias?
Formación en manejo de incendios
No he recibido formación
Formación en primer respondiente - Plan de Emergencia Familiar
Formación en primeros auxilios Online
¿Qué aspectos documentales debo tener en cuenta para la auditoría?
Sistema de Gestión Integrado - Correo 6/05/2021
¿Cuáles son los aspectos e impactos Ambientales de su proceso?, y donde se pueden consultar
Disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Ja, ja, ja.
Los podemos consultar en: Sistema Normativo / HSEQ Codensa / SGA / Aspectos Ambientales / Documento ppt. Aspectos e Impactos ambientales
Aspectos: Consumo de agua y energía. Consumo de papel y materiales de oficina. Uso de combustibles
Impactos: Contaminación - Aprovechamiento de residuos administrativos - Toma de conciencia
No se tienen identificados aspectos, pero si se tienen identificados impactos
¿Cuáles son las salidas no conformes del macroproceso, y en donde se encuentran?
Sistema de Gestión Integrado - Correo 10/05/2021
¿Cuál es la planificación y control operacional de la energía?
Sistema de Gestión Integrado - Correo 13/05/2021
