WorksheetsPolicy & Procedure Quizzz
Total questions: 7
Worksheet time: 4mins
Apa fungsi Policy & Procedure Division dalam Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur?
Sebagai Liaison Officer dengan Compliance Division
Sebagai traffic manager dan memastikan suatu ketentuan selalu selaras antara satu dengan lainnya
Menindaklanjuti temuan audit eksternal
Menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan pengelolaan Kepatuhan
Yang bukan merupakan macam dari Kebijakan Umum adalah
Tata Kelola dan Kepatuhan
Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak
Keuangan dan Akuntansi
Organisasi
Ketentuan yang memuat penjabaran yang lebih detail terkait proses kerja individu secara sistematis, rinci, dan berurutan dalam suatu aktivitas (End to End Process ataupun dalam suatu Unit Kerja), termasuk didalamnya memuat siapa (pelaksana), melakukan apa (aktivitas yang dilaksanakan) dan bagaimana (tata cara pelaksanaan) merupakan penjelasan dari?
Pedoman Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur
Kebijakan Umum
Manual Divisi
Penjelasan mengenai proses kerja secara sistematis dan rinci maupun penggunaan sistem/aplikasi/perangkat hingga standar konfigurasi/standar spesifikasi yang hanya berlaku untuk suatu Divisi/Desk
Kebijakan Umum
Standar Operasional Prosedur
Manual Divisi
Pedoman Pelaksanaan
Apabila suatu ketentuan telah memasuki masa review dan Sudah Tidak Relevan namun Tidak Terdapat Pengganti, apakah yang harus dilakukan oleh Unit Kerja pemilik ketentuan?
Mengirimkan nota dinas kepada Policy & Procedure Division untuk melakukan pencabutan atas ketentuan dimaksud
Memberikan pengumuman kepada seluruh Divisi bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku
Melakukan workshop untuk membuat ketentuan penggantinya
Mengirimkan Lembar Review Dokumen & Lembar Informasi Dokumen yang berisi bahwa dokumen tersebut sudah tidak berlaku
Berapa maksimal Revisi kebijakan/prosedur dapat dilakukan secara parsial/sebagian ?
Suka-suka
Maksimal 3 kali sebelum masuk masa review
Semaksimal mungkin yang dibutuhkan
2 kali dalam setahun
Kebijakan Umum harus mendapatkan persetujuan dari?
Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi
Radisi
Komite
