NEW
Font size
WorksheetsPNP Periode Desember 2023
Total questions: 15
Worksheet time: 22mins
Entitas yang sudah Go Live Full Digitalized Invoice Payment adalah, kecuali…
PT Pertamina (Persero)
PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina Internasional Shipping
PT Pertamina Power Indonesia
Vendor tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan 1 tahun sejak sanksi diberikan merupakan sanksi yang diberikan untuk vendor dengan kategori…
Merah
Hitam
Hijau
Kuning
Urutan kelengkapan dokumen penagihan PaDi adalah…
Invoice - Instruksi pembayaran (PADI) - Payment approval - BAST (PADI)- Faktur Pajak- PO (PADI)
Invoice (PADI) - Instruksi pembayaran - Payment approval – BAST - Faktur Pajak- PO (PADI)
Invoice (PADI) - Instruksi pembayaran (PADI) - Payment approval - BAST (PADI)- Faktur Pajak- PO (PADI)
Invoice (PADI) - Instruksi pembayaran - Payment approval - BAST (PADI)- Faktur Pajak- PO (PADI)
Tanggal Go Live Vendor Registration melalui iVendor untuk vendor PT Pertamina Retail adalah...
1 November 2023
30 November 2023
1 Desember 2023
1 Agustus 2023
Batas submit invoice dari vendor yang sudah Full Digitalized di bulan Desember 2023 adalah…
20 Desember 2023 pukul 23.59 WIB
21 Desember 2023 pukul 15:00 WIB
20 Desember 2023 pukul 15:00 WIB
21 Desember 2023 pukul 23:59 WIB
Apa yang dapat dilakukan vendor secara mandiri untuk mengetahui bahwa terdapat dokumen yang expired dan perlu dilakukan update melalui iVendor?
Mengecek pada dokumen SKT terbaru yang didapatkan melalui iVendor
Berkoordinasi dengan business user
Menghubungi PCC 135 menu 4
Berkoordinasi dengan tim Vendor Management
Update data Ultimate Beneficial Owner terdapat pada tab…
Akta Perusahaan
Kepemilikan
Administrasi Umum
Dokumen Lain-Lain
Company Code 2183 adalah untuk entitas…
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Power Indonesia
Ketentuan pengiriman dokumen tagihan ke sofdoc@pertamina.com adalah sebagai berikut, kecuali…
Tagihan PaDi yang ditujukan ke PT Pertamina (Persero)
Tagihan OTV yang ditujukan ke PT Pertamina Patra Niaga
Tagihan MMH yang ditujukan ke PT Pertamina (Persero)
Tagihan NonPO yang ditujukan ke PT Pertamina Patra Niaga
Jadwal Coaching Clinic Full Digitalized Invoice & Payment untuk vendor PT Pertamina (Persero), PT KPI, dan PT PPI adalah…
Senin, Selasa, Rabu pukul 13:00-16:00 WIB
Senin, Selasa, Rabu pukul 10:00-12:00 WIB
Senin – Jumat pukul 13:00-16:00 WIB
Senin – Jumat pukul 10:00-12:00 WIB
Saat ini SKT tidak ada masa berlakunya, namun dapat dicabut apabila memenuhi kriteria berikut, kecuali...
Tidak melakukan Update Data selama 3 (tiga) tahun sejak sebagian/seluruh dokumen habis masa berlakunya.
Tidak pernah melakukan kegiatan Pemilihan Penyedia selama 1 (satu) tahun penuh.
Tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan kembali SKT lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tangal pembekuan sementara ditetapkan.
Melakukan pelanggaran Fraud dalam masa percobaan setelah mendapatkan sanksi hitam.
Berikut adalah prosedur penanganan apabila pada tagihan PaDi terdapat catatan bahwa “nilai pada VA dan invoice PaDi tidak sesuai, mohon direvisi”, yaitu...
Mengecek apakah data tersebut telah ada di kertas kerja Dispute Perhitungan Pembayaran PaDi. Jika sudah ada, koordinasi dengan leader untuk masukkan data tagihan tersebut ke kertas kerja Dispute.
Menyampaikan kepada vendor bahwa terdapat catatan nilai VA dan invoice tidak sesuai, arahkan untuk koordinasi dengan business user untuk revisi dokumen tersebut.
Mengecek apakah data tersebut telah ada di kertas kerja Dispute Perhitungan Pembayaran PaDi. Jika sudah ada, informasikan ke vendor bahwa tagihan tersebut masih dalam proses verifikasi, selama belum lebih dari 20HK.
Menyampaikan catatan tersebut kepada vendor dan mengarahkan untuk berkoordinasi dengan tim PaDi.
Berikut adalah prosedur penanganan tagihan PaDi yang telah clearing pada SAP namun vendor menginformasikan belum menerima pembayaran, kecuali…
Probing status pembayaran/tracking tagihan tersebut pada sistem PaDi dari sisi vendor.
Pastikan bahwa vendor telah mengecek pada rekening yang terdaftar di PaDi dan digunakan untuk transaksi tersebut.
Jika status tracking pada website PaDi telah dibayarkan atau selesai, maka arahkan untuk koordinasi dengan pihak PaDi terkait pembayaran tersebut.
Jika status tracking pada website PaDi telah dibayarkan atau selesai, maka arahkan untuk mengirimkan rekening koran periode pembayaran ke cp@pertamina.com lalu eskalasi ke tim BO.
Vendor menanyakan terkait penggunaan e-sign dan e-meterai pada Form Pengelolaan Akun iVendor. Termasuk ke dalam product detail apakah permintaan tersebut?
SSC Procurement – Informasi Terkait Update Data iVendor
SSC Finance Vendor Payment – Informasi Seputar iVendor
SSC Finance Vendor Payment - Pendaftaran iVendor
SSC Procurement - Informasi Terkait Status Update Data iVendor
Dalam melayani pelanggan, setiap CRO harus memahami dan menggunakan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh management dalam bentuk atribut. Berikut adalah atribut yang harus dilaksanakan oleh CRO, kecuali…
Menyampaikan terima kasih saat closing atau di akhir chat.
Menggunakan magic word untuk memberikan arahan, meminta data, permohonan maaf, dan meminta izin.
Konfirmasi permasalahan dan kesesuaian data.
Menggunakan kalimat yang kurang efektif dalam menjelaskan product knowledge sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
