Projeto de Aumento de Capacidade Produtiva

O projeto se propõe a aumentar OEE da Fábrica, aumentado o uptime de 90% para 92%, resultando:

Aumento de produção de 10 mil unidades / Mês

Cada unidade tem margem de R$ 100/unidade

Impacto em EBITDA: R$ 12 milhões/ano

Existe o potencial de venda das unidades adicionais, se os eforços de MKT, em outro projeto, forem bem sucedidos

Aumento de Vendas

O projeto se propõe a aumentar as vendas pelo desenvolvimento de um novo serviço (mais popular de margem menor):

Aumento de Vendas de 10 mil unidades / Mês

Cada unidade tem margem de R$ 100/unidade

Estima-se uma canibalização, migração de clientes com serviços de margem maior para o novo serviço de 20%, pela diferença de margem o impacto no EBITDA é R$ 2 milhões (Perda)

Impacto Total (líquido) em EBITDA: R$ 10 milhões/ano

Créditos acumulados de ICMS

A empresa está com R$ 50 milhões em créditos que ICMS que vão vencer (virar pó) no próximo ano.

A projeto se propõe a fazer uma fusão de empresas para que os créditos existentes em uma empresa possam ser apropriados pela outra empresa.

Impacto no EBITDA: R$ 50 milhões

Transferência de Custo

Uma revisão de processos de controladoria foi feita e se verificou que alguns custos absorvidos pela Sol Agora deveriam ser absorvidos pela Aldo. O projeto propõe uma reclassificação do histórico do ano e uma reclassificação mensal desse custo, que vai impactar positivamente o resultado da Sol Agora.

Reclassificação do histórico: R$ 180 milhões (Impacto em EBITDA)

Reclassificação mensal: R$ 240 milhões /Ano (Impacto em EBITDA)

Externalização de custo

O projeto se propõe a repassar o custo de emissão de boleto para o cliente.

Custo de emissão e registro: R$ 1,50 / boleto

Boletos emitido mensalmente: 20 mil/mês

Impacto em EBITDA: R$ 360 mil/ano

Aumento de Produtividade

Um projeto reduziu o TMA de 12 min / proposta para 7 min / proposta da etapa de formalização

Volumetria: 3 mil propostas por mês

(=) 1,56 PA

Custo de PA: R$ 12 mil/mês

Impacto em EBITDA: R$ 225 mil/Ano

Com a redução as PA contratadas poderão assumir novas atividades dentro do backoffice

Aumento de Produtividade

O projeto reduziu manualidades no processo de Backoffice, reduzindo a necessidade de um coordenador no Backoffice. A posição em Operações deixará de existir, mas a pessoas será reaproveitada no time de Produto, que está debaixo da mesma diretoria.

O custo anual desse Funcionário (Salário + Benefício) é de R$ 170 mil/ano

Aumento de Produtividade

O projeto reduziu manualidades no processo de Backoffice Sol Agora, reduzindo a necessidade de um coordenador no Backoffice. A posição em Operações deixará de existir e não tendo nenhuma vaga, o funcionário será desligado.