NEW
Font size
WorksheetsKelemahan dalam pengamanan persediaan, arsip dan data nasabah
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
1. Yang mencerminkan pengamanan data nasabah/arsip diunit kerja cso yaitu?
A. CSO menyimpan form transaksi kosong dilaci terkunci
B. CSO menyimpan form transaksi kosong di meja counter
C. CSO menyimpan form pemrek giro on process didalam laci terkunci
D. A dan C benar
2. dokumen apa saja yang masuk dalam kategori data nasabah?
A. Underlying transaksi OR
B. Print out mutasi rekening koran
C. Form transaksi yg terdapat data-data nasabah
D. Semua jawaban benar
3. Hal yang wajib dipastikan saat sore hari oleh petugas dan pejabat yang berkaitan dengan pengamanan arsip dan data nasabah adalah?
A. Laci/ lemari tempat menyimpan arsip/data transaksi sudah dalam kondisi terkunci
B. Kunci laci/lemari tempat menyimpan arsip/data transaksi dibawa pulang oleh masing-masing penanggung jawab
C. Kunci laci/lemari tempat menyimpan arsip/data transaksi disimpan di loker yang tidak terkunci (dapat diakses oleh petugas/pejabat lain)
D. A dan B benar
4. Saat jam layanan cso hendak meninggalkan counter, hal apa yang wajib dipastikan oleh CSO sebelum meninggalkan counter yang berkaitan dengan pengamanan persediaan?
A. Mengunci laci / cashbox yang berisikan persediaan warkat berharga
B. Mengunci laci/ lemari yang berisikan form transaksi nasabah
C. Sign off user id dan lock domain
D. Semua jawaban salah
5. saat proses akhir hari kabag melakukan pemeriksaan stock cso secara dual control kemudian stock disimpan dalam cashbox, namun kabag harus buru-buru ke toilet sehingga cso inisiatif menggembok cashbox milik cso dan kabag, apakah alur proses sudah sesuai?
A. Selama cashbox sudah tergembok secara dual custody tidak masalah apabila cashbox digembok oleh cso
B. Salah, karena kabag belum benar-benar memastikan persediaan stock sudah tidak dapat diakses kembali oleh cso yaitu dengan segera menggembok cashbox setelah proses pemeriksaan
C. A dan B benar
D. A dan B salah
6.Siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan user id?
A. Pemilik user id tsb
B. Atasan pemilik user id tsb
C. Kepala KCU
D. Tidak ada jawaban yang benar
7.Menjaga kerahasiaan password dengan cara yaitu?
A. Tidak memberitahukan kepada orang lain
B. Semua jawaban benar
C. Tidak menuliskan password pada meja, terminal atau menyimpan dalam bentuk tulisan yang mudah diketahui orang lain
D. Harus digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain
8. Apakah diperbolehkan untuk meminjamkan user id dan password ?
A. Boleh sharing dengan tim unit kerja saja
B. Hanya boleh sharing dengan atasan langsung
C. Tidak diperbolehkan sharing password dalam kondisi apapun
D. A dan B benar
9. apabila karyawan cuti lebih dari 2 minggu, apa yang harus dilakukan terhadap user id miliknya?
A. Dihapuskan
B. Tidak perlu diapa-apakan
C. Tidak ada jawaban yang benar
D. Di non aktifkan sementara di aplikasi id governance
10. Apabila karyawan lupa untuk sign off user id, sanksi apa yang diberikan kepada karyawan tsb?
A. Dikeluarkan
B. Diberikan Surat Peringatan I (SP 1)
C. Peringatan lisan
D. A dan C benar
