Vào phân hệ Kế toán, chọn Kiểm kê hàng tồn kho

Vào phân hệ Hàng tồn kho, chọn Kiểm kê hàng tồn kho

Vào phân hệ Mua hàng, chọn Kiểm kê hàng tồn kho

Phần mềm 1C:AccountingSuite không có chứng từ kiểm kê hàng tồn kho

Vào phân hệ Tính giá thành, chọn Bảng chi tiết nguyên vật liệu

Vào phân hệ Hàng tồn kho, chọn Bảng chi tiết nguyên vật liệu

Vào phân hệ Chính, chọn Mặt hàng, chọn Bảng chi tiết nguyên vật liệu

Cả ba đáp án trên đều đúng

Tiếp nhận chi phí bổ sung

Hóa đơn mua hàng

Phiếu chi

Ghi nhận tài sản cố định

Hóa đơn mua hàng

Phiếu chi

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Hóa đơn GTGT đầu vào

Hóa đơn mua hàng

Phiếu chi

Ghi nhận tài sản cố định

Tiếp nhận chi phí bổ sung

Hóa đơn mua hàng

Phiếu chi

Ghi nhận chi phí trả trước

Phiếu kế toán

Danh sách người sử dụng được phép đăng nhập vào hệ thống

Danh sách người sử dụng làm việc với hệ thống trong kỳ đã đặt

Danh sách người sử dụng làm việc với hệ thống trong kỳ đã đặt không nhỏ hơn số lượng phiên làm việc được thiết lập

Danh sách người sử dụng đã kết nối với cơ sở thông tin vào thời điểm hiện tại

Riêng đối với từng người sử dụng

Riêng đối với từng nhóm người sử dụng

Đối với toàn bộ hệ thống mà không tính đến người sử dụng

Cả đáp án A và B

Theo dõi chi tiết theo từng mặt hàng và từng kho

Chi theo dõi chi tiết theo từng mặt hàng

Chi theo dõi chi tiết theo từng kho

Luôn theo dõi chi tiết theo từng mặt hàng, từng kho và từng lô hàng phát sinh

Phiếu kế toán

Phiếu chuyển hàng hóa

Đồng bộ (tách bộ)

Phần mềm kế toán AccountingSuite không hỗ trợ nghiệp vụ lắp ráp.

Được thực hiện tự động trong chứng từ Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh)

Được thực hiện tự động trong chứng từ Ghi nhận tài sản cố định

Được thực hiện tự động trong chứng từ Phiếu kế toán

Cả ba đáp án trên đều đúng

Cho phép hạch toán lương và thanh toán lương hàng tháng chi tiết cho từng người lao động

Cho phép ghi nhận các khoản trích theo lương

Cho phép tự động tính toán thuế cá nhân cho từng người lao động

Cả ba đáp án trên đều đúng.

Trên phần mềm 1C:AccountingSuite, người sử dụng có thể bắt đầu quy trình bán hàng từ chứng từ Đơn hàng bán và lựa chọn hạch toán kế toán ngay trên chứng từ Đơn hàng bán

Dựa trên chứng từ Đơn hàng bán, người sử dụng có thể tạo chứng từ Đơn hàng mua

Dựa trên chứng từ Đơn hàng bán, người sử dụng có thể tạo chứng từ Hóa đơn mua hàng để nhập hàng vào kho

Trong Đơn hàng bán, các khoản chiết khấu được chi ra tự động hoặc thủ công và được hạch toán giảm công nợ với khách hàng.

Người sử dụng có thể kiểm soát được số lượng hàng hóa chưa nhận theo đơn trên chứng từ Đơn hàng mua

Người sử dụng có thể kiểm soát được số lượng hàng hóa chưa nhận theo đơn trên Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp

Người sử dụng chỉ có thể kiểm soát được số lượng hàng hóa chưa nhận theo đơn trên Bảng kê tình trạng đơn hàng mua theo mặt hàng

Người sử dụng có thể kiểm soát được số lượng hàng hóa chưa nhận theo đơn trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đối với nghiệp vụ Nhận hàng bán bị trả lại từ khách hàng, chương trình cho phép người sử dụng (bên bán) phải ghi nhận hóa đơn GTGT đầu vào từ khách hàng xuất, và thực hiện hạch toán tăng một khoản thuế GTGT đầu vào phải nộp

Đối với nghiệp vụ Nhận hàng bán bị trả lại từ khách hàng, chương trình cho phép người sử dụng (bên bán) phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra và thực hiện hạch toán giảm một khoản thuế GTGT đầu ra phải nộp

Đối với nghiệp vụ Nhận hàng bán bị trả lại từ khách hàng, chương trình cho phép người sử dụng (bên bán) có thể ghi nhận hóa đơn GTGT đầu vào từ khách hàng xuất hoặc xuất trả lại khách hàng một hóa đơn GTGT đầu ra và thực hiện hạch toán giảm một khoản thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Đáp án ra phải nộp

Người sử dụng có thể đặt bảng giá chi tiết cho từng mặt hàng và lịch sử đặt giá được ghi nhận cụ thể từng thời điểm

Chương trình sẽ đưa ra cảnh báo nếu có một mặt hàng được đặt giá trùng tại cùng một thời điểm

Người sử dụng có thể đặt giá cho mặt hàng tại trường Đơn giá trong danh mục Mặt hàng mà không cần sử dụng chứng từ Đặt giá

Bộ xử lý kết nhập giá mặt hàng từ excel được mở trong chứng từ Đặt giá

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 132/2018/TT-BTC

Thông tư 138/2011/TT-BTC

Vào phần hệ Hàng tồn kho, tạo mới chứng từ Phiếu chuyển hàng hóa

Vào phần hệ Bán hàng, tạo mới chứng từ Hóa đơn bán hàng giao dịch Hóa đơn bán hàng

Vào phần hệ Bán hàng, tạo mới chứng từ Hóa đơn bán hàng dạng giao dịch Chuyển đi ký gửi

Vào phần hệ Bán hàng, tạo mới chứng từ Đơn hàng bán dạng giao dịch Chuyển đi ký gửi

Người sử dụng có thể ghi nhận các khoản chiết khấu cho mặt hàng trên chứng từ Báo giá

Người sử dụng có thể lựa chọn có hạch toán kế toán trên chứng từ Báo giá hoặc không hạch toán kế toán

Người sử dụng có thể theo dõi lịch sử thay đổi của chứng từ Báo giá

Người sử dụng có thể tạo chứng từ Hóa đơn bán hàng kế thừa thông tin từ chứng từ Báo giá

Trên cơ sở Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi, hóa đơn GTGT đầu vào được lập cho khoản chi phí hoa hồng phải trả cho đại lý nhận ký gửi

Trên cơ sở Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi, người sử dụng có thể kế thừa thông tin và tạo chứng từ Nhận hàng bán trả lại để ghi nhận những hàng hóa mà đại lý trả lại

Chứng từ Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi dùng để ghi nhận các hàng hóa mà đại lý đã bán được

Chứng từ Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi dùng để ghi nhận các hàng hóa mà đại lý đã bán được và các hàng hóa mà đại lý trả lại

Dựa trên cơ sở chứng từ Hóa đơn bán hàng

Dựa trên cơ sở chứng từ Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi

Dựa trên cơ sở chứng từ Đơn hàng bán

Dựa trên cơ sở chứng từ Nhận hàng bán bị trả lại

Dựa trên cơ sở chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Thu vào tài khoản ngân hàng dạng giao dịch Nhận tiền trả lại từ nhà cung cấp

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Chi từ tài khoản ngân hàng dạng giao dịch Nhận tiền trả lại từ nhà cung cấp

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Phiếu chi dạng giao dịch Nhận tiền trả lại từ nhà cung cấp

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo chứng từ Phiếu thu dạng giao dịch Nhận tiền trả lại từ nhà cung cấp

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Thu vào tài khoản ngân hàng dạng giao dịch Nhận tiền từ khách hàng

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Chi từ tài khoản ngân hàng dạng giao dịch Nhận tiền từ khách hàng

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Phiếu chi dạng giao dịch Nhận tiền từ khách hàng

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo chứng từ Phiếu thu dạng giao dịch Nhận tiền từ khách hàng

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Phiếu chi dạng giao dịch Trả lương cho từng người lao động

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Phiếu chi dạng giao dịch Chi tiền tạm ứng

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo mới chứng từ Phiếu chi dạng giao dịch Chi khác và chọn tài khoản đối ứng là 1411

Vào phần hệ Tiền gửi/tiền mặt, tạo chứng từ Phiếu chi dạng giao dịch Trả lương theo bảng thanh toán

Vào phần hệ Tính giá thành, tạo mới chứng từ Nhập kho thành phẩm, nhập trong thẻ Phế liệu thu hồi

Vào phần hệ Tính giá thành, tạo mới chứng từ Phiếu chuyển hàng hóa

Vào phần hệ Tính giá thành, tạo mới chứng từ Xuất sử dụng

Chương trình chưa có tính năng ghi nhận Phế liệu thu hồi

Vào phần hệ Tính giá thành, tạo mới chứng từ Xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Vào phần hệ Tính giá thành, tạo mới chứng từ Nhập kho thành phẩm, ghi nhận phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Vào phần hệ Tính giá thành, tạo mới chứng từ Phiếu chuyển hàng hóa, ghi nhận phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Chương trình chưa có chứng từ riêng biệt cho nghiệp vụ xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán ghi nhận trong chứng từ Phiếu kế toán

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Sổ quỹ tiền mặt

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Sổ chi tiết tài khoản, chi ra tài khoản 111

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Sổ Nhật ký chung

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Sổ nhật ký sổ cái

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Bảng kê thuế GTGT đầu vào

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Bảng kê thuế GTGT đầu ra

Vào phần hệ Kế toán, chọn Báo cáo bán hàng

Vào phần hệ Kế toán, mở danh sách chứng từ Hóa đơn bán hàng

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước

Vào phần hệ Tài sản cố định – CCDC và Chi phí trả trước, chọn Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước

Vào phần hệ Kế toán, chọn Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước

Vào phần hệ Chính, chọn Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Báo cáo bán hàng theo khách hàng (chi tiết)

Vào phần hệ Bán hàng, chọn Báo cáo bán hàng theo khách hàng (chi tiết)

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Bảng kê tình trạng đơn hàng bán theo mặt hàng

Vào phần hệ Bán hàng, chọn Bảng kê tình trạng đơn hàng bán theo mặt hàng

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp (chi tiết)

Vào phần hệ Mua hàng, chọn Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp (chi tiết)

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Bảng kê tình trạng đơn hàng mua theo mặt hàng

Vào phần hệ Mua hàng, chọn Bảng kê tình trạng đơn hàng mua theo mặt hàng

Vào phần hệ Báo cáo, chọn báo cáo Giá thành sản phẩm, dịch vụ theo từng loại chi phí

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Vào phần hệ Tính giá thành, chọn báo cáo Giá thành sản phẩm, dịch vụ theo từng loại chi phí

Vào phần hệ Tính giá thành, chọn Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Vào phần hệ Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính

Vào phần hệ Kế toán, chọn Báo cáo tài chính

Vào phần hệ Chính, chọn Báo cáo tài chính

Vào phần hệ Thiết lập, chọn Báo cáo tài chính

Theo dõi lịch sử làm việc của người lao động (tiếp nhận vào làm việc, điều chuyển bộ phận, thôi việc…)

Thiết lập tài khoản chi phí lương mặc định cho từng người lao động

Thiết lập mức lương phải trả hàng tháng cho người lao động

Theo dõi người phụ thuộc cho từng người lao động

Hóa đơn mua hàng

Ghi nhận chi phí trả trước, CCDC

Trả lại hàng từ nhà cung cấp

Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi

Thanh lý tài sản cố định

$$1{,}000{,}000$$

$$741{,}935$$

$$733{,}333$$

$$709{,}677$$

$$3{,}000{,}000$$

$$2{,}733{,}333$$

$$2{,}741{,}935$$

$$2{,}709{,}677$$

$$833{,}333$$

$$1{,}000{,}000$$

$$0$$

$$800{,}000$$

$$833{,}333$$

$$1{,}000{,}000$$

$$2{,}833{,}333$$

$$3{,}000{,}000$$

$$1{,}000{,}000$$

$$645{,}161$$

$$666{,}666$$

$$633{,}333$$

$$1{,}000{,}000$$

$$566{,}666$$

$$607{,}143$$

$$633{,}333$$

Hạch toán đối trừ công nợ giữa khách hàng với khách hàng

Hạch toán đối trừ công nợ giữa nhà cung cấp với khách hàng

Hạch toán đối trừ công nợ giữa nhà cung cấp với nhà cung cấp

Đối chiếu các khoản công nợ phát sinh trong kỳ của khách hàng/nhà cung cấp

Bộ phận

Kho bãi

Vụ việc

Mặt hàng

Định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm được xây dựng trong Bảng chi tiết nguyên vật liệu

Một mặt hàng thành phẩm có thể có nhiều Bảng chi tiết nguyên vật liệu

Trong chứng từ Nhập kho thành phẩm, có thể chi ra thành phẩm nhập kho và tính toán nguyên vật liệu sử dụng theo định mức

Cả ba đáp án trên đều đúng

Chứng từ “Phiếu chuyển hàng hóa”

Chứng từ “Nhập kho thành phẩm”

Chứng từ “Thu hồi CCDC đang sử dụng”

Chứng từ “Xác định chi phí sản xuất dở dang”

Bộ phận và Mặt hàng

Kho bãi và Mặt hàng

Chỉ Mặt hàng

Kho bãi, Vụ việc và Mặt hàng

Trong chứng từ Xuất nguyên vật liệu đi gia công, hạch toán Nợ TK 1521/ Có TK1522

Trong chứng từ Xuất nguyên vật liệu đi gia công, hạch toán Nợ TK 1522/ Có TK 1521

Trong chứng từ Xuất nguyên vật liệu đi gia công, hạch toán Nợ TK 0021

Trong chứng từ Xuất nguyên vật liệu đi gia công, hạch toán Nợ TK 0022

Trong chứng từ Tiếp nhận nguyên vật liệu gia công, hạch toán Nợ TK 1521/ Có TK1522

Trong chứng từ Tiếp nhận nguyên vật liệu gia công, hạch toán Nợ TK 1522/ Có TK1521

Trong chứng từ Tiếp nhận nguyên vật liệu gia công, hạch toán Nợ TK 0021

Trong chứng từ Tiếp nhận nguyên vật liệu gia công, hạch toán Nợ TK 0022

Chi tiết cho từng mặt hàng

Chi tiết cho từng tài khoản và kho bãi

Chi tiết cho từng kho bãi

Chi tiết cho từng tài khoản và mặt hàng

Nếu hộp kiểm này được tích chọn, hàng hóa sẽ được phép xuất khi không đủ số lượng trong kho

Người sử dụng chỉ có thể tích chọn được hộp kiểm này khi đang áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân gia quyền cuối kỳ

Tùy chọn này có thể thiết lập chỉ áp dụng đối với các tài khoản ngoại bảng

Tùy chọn này có thể thiết lập áp đối với tất cả các tài khoản hàng tồn kho không phân biệt tài khoản trong bảng hay ngoài bảng

Cả A, B, C, D đều đúng

Nếu hộp kiểm này được tích chọn, doanh nghiệp có thể quản lý phát sinh và số dư chi tiết lô, hạn sử dụng của hàng hóa

Người sử dụng chỉ có thể tích chọn hộp kiểm này khi đang áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Nhập trước xuất trước

Khi người sử dụng tích chọn vào hộp kiểm này, hộp kiểm “Điền lô theo FEFO” sẽ được tích chọn tự động

Nếu hộp kiểm này được tích chọn, người sử dụng không thể tích chọn vào hộp kiểm “Cho phép xuất âm”

A. Vào phân hệ Báo cáo, chọn Bảng khấu hao tài sản cố định

B. Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và Chi phí trả trước, chọn Bảng khấu hao tài sản cố định

C. Vào phân hệ Kế toán, chọn Bảng khấu hao tài sản cố định

D. Vào phân hệ Chính, chọn Bảng khấu hao tài sản cố định

A. Nghiệp vụ rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt có điền dạng lưu chuyển tiền tệ là “Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh”

B. Nghiệp vụ thu tiền hàng của khách có điền dạng lưu chuyển tiền tệ là “Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ”

C. Nghiệp vụ rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt không điền dạng lưu chuyển tiền tệ

D. Nghiệp vụ nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng không điền dạng lưu chuyển tiền tệ