Test Pengendalian Dokumen dan Catatan

Dokumen adalah:

• Aturan tertulis dalam bentuk Manual, Standard Operational Procedure (SOP) / Prosedur, Work Instruction / Instruksi Kerja, formulir, dll.

• Bukti/catatan hasil kegiatan yang dapat berbentuk formulir isian, buku kendali, database dll.

• Semua Jawaban Benar

Catatan adalah:

• Aturan tertulis dalam bentuk Manual, Standard Operational Procedure (SOP) / Prosedur, Work Instruction / Instruksi Kerja, formulir, dll.

• Bukti/catatan hasil kegiatan yang dapat berbentuk formulir isian, buku kendali, database dll.

• Semua Jawaban Salah

Yang bukan termasuk catatan adalah:

• Checklist

• Laporan

• Formulir

Nilai guna dokumen/catatan yang diperlukan untuk keperluan audit keuangan

• Administratif

• Fiskal

• Historis

Untuk proses pengajuan perubahan / penambahan dokumen di PT. Carsurin memerlukan dokumen:

• FM.10.MR

• FM.10.IMS

• FM.10.QHSE

Dalam proses pemusnahan catatan di PT. Carsurin, user wajib melengkapi dengan formulir berita acara pemusnahan informasi terdokumentasi dengan nomor:

• FM.11.MR

• FM.12.MR

• FM.13.MR

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengendalian Dokumen dan Catatan:

• Pastikan membuat FM.10.MR jika ada perubahan / penambahan dokumen

• Simpan dan musnahkan sesuai dengan masa simpan

• Semua Jawaban Benar

Salah satu kiat pengendalian dokumen dan catatan adalah:

• Upgrade Software

• Upgrade Kompetensi

• Upgrade Prosedure

Masa simpan catatan harus:

• Ditentukan

• Dipantau

• Semua Jawaban Benar

Identifikasi & Penilaian Risiko dan Peluang menggunakan:

• FM.32.MR

• FM.01.HSE

• FM.13.MR