Identificación de Requisitos ISO 45001:2018

Durante la entrevistas con el Asesor Legal de la empresa, se le pregunta por el metodología para identificar y actualizar los Requisitos legales, y éste le contesta que aún no lo han definido, pero que a la fecha se cumple con todos los requerimientos ya que no tiene multas.

• 6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos

• 9.1.2 Evaluación de Cumplimiento

El auditor comienza a verificar la Política de SST de la organización y ésta no incluye el compromiso de la prevención de lesiones y deterioro de la salud. Posteriormente, se le pregunta a varios Contratistas si conocen la política de la empresa y éstos contestan que no.

• 9.2 Auditoría Interna

• 5.2 Política de SST

No se encontró información documentada que indique los resultados de la revisión al SG SST por la Alta Gerencia de la empresa, para verificar si éste es adecuado y eficaz, y si es necesario o no proponer algunas mejoras.

• 9.3 Revisión por la Dirección

• 5.1 Liderazgo y Compromiso

Se detectó que algunas actividades ejecutadas por los contratistas, no tienen los Peligros y Riesgos identificados. Se pregunta al Experto en Prevención de Riesgos por esta situación, y él responde que no es necesario ya que el control de los riegos de las actividades de los contratistas no es responsabilidad de la empresa.

• 8.1 Planificación y Control Operacional

• 8.1.4.2 Contratistas

Al preguntar a cerca de cómo la organización maneja los incidentes, el auditado responde que ellos nunca han tenido uno y si eso hubiera pasado, lo más probable es que con mucha tranquilidad habrían resuelto el problema y con seguridad no se habrían registrado porque no sería importante. Asimismo, se le pregunta si tiene procedimiento de qué hacer en caso de un incidente, y él comenta que si existe, él por lo menos no lo conoce.

• 10.2 Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva

• 7.5 Información Documentada

Mientras se revisaba el Procedimiento de Auditorías Internas, se encontró que éste establece que cada sector de la organización debe ser auditado al menos cada 6 meses. Posteriormente, se verificó que tres secciones de la empresa no fueron auditadas en los últimos 12 meses, sin tener explicación al respecto.

• 7.5 Información Documentada

• 9.2 Auditoría Interna

Se realiza entrevista al Experto en Prevención de Riesgos, a quien se le pregunta por el Plan de Emergencias. Al revisar el documento se observan algunas actividades relacionadas a Derrames. Se le consulta sobre los simulacros y se encuentra que no se han realizado simulacros relacionados al tema.

• 8.2 Respuesta ante Emergencias

• 6.1.2 Identificación de Peligros

Se revisa que la organización ha realizado Monitoreo a la calidad del aire y nivel de ruido dentro de las instalaciones en la Planta Productiva. Los equipos de medición utilizados no cuentan con la calibración adecuada y no se conservan los registros asociados.

• 6.1.2 Identificación de Peligros

• 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño