Preparación Auditoria Interna

¿Dónde se encuentra la Política de Calidad?

• En las propuestas de valor

• En el mapa estratégico

• En el propósito

• Ninguna de las anteriores

Los objetivos de calidad se encuentran en:

Cuando recibo los hallazgos de la auditoria, debo:

• Guardarlos en mis archivos y no gestionarlos hasta que me soliciten

• Activar a DO para crear planes de acción (si aplica)

• Radicarlos en BPMS

• Socializar con el equipo y guardarlos

• Radicar todos los hallazgos (positivos y negativos) en BPMS

Mencione dos herramientas de Análisis de Causa Raíz

¿Dónde se encuentra publicada la documentación de los procesos?

• En el modelo de gestión

• En el Índice

• En los documentos propios de cada proceso

• Ninguna de las anteriores

¿Qué consideras importante en el registro de indicadores de tu proceso?

¿Con qué fin se realiza el levantamiento de riesgos operativos para cada proceso?

• Para levantar una matriz de riesgos

• Dar cumplimiento a un requisito de la norma

• Las anteriores son verdaderas

• Realizar seguimiento y monitoreo de eventos ocurridos al interior de Interactuar, para implementar controles en los procesos.

El Normograma consolida documentos que rigen nuestros procesos y que en caso de “no cumplimiento” implicaría un riesgo jurídico y el Listado de Documentos Externos consolida los documentos utilizados como apoyo por cada proceso para alguna actividad especifica.

• Falso

• Verdadero

Los cambios en los procesos solo se deben comunicar al equipo de trabajo interno, sin tener en cuenta a las demás áreas involucradas en el cambio

• Verdadero

• Falso