SURVEY PLN 1 BULAN JULI 2021 "Everybody is Risk Manager" "

Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero) diatur dalam peraturan direksi nomor

• 0076.P/DIR/2021

• 0071.P/DIR/2021

• 0070.P/DIR/2021

• 0077.P/DIR/2021

Tingkat Risiko PLN ditetapkan dalam lima peringkat berdasarkan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero)sebagai berikut, kecuali

• Kecil (standar warna hijau muda).

• Moderat (standar warna biru muda).

• Sangat Tinggi (standar warna jingga).

• Ekstrem (standar warna merah tua).

Tingkat Risiko memiliki nilai yang merupakan hasil perkalian dari tingkat kemungkinan-kejadian dan tingkat dampak Risiko, Jika Terdapat Tingkat Kemungkinan Sangat Besar dan Tingkat Dampak Minor , maka tingkat risiko tersebut adalah

• Kecil (standar warna hijau muda).

• Moderat (standar warna biru muda).

• Sangat Tinggi (standar warna jingga).

• Ekstrem (standar warna merah tua).

Tingkat Risiko Ekstrem di lingkungan PLN Pusmanpro yaitu

• Keterlambatan Pengalihan Dana Anggaran Penugasan

• Potensi Unsafe Condition di lokasi pekerjaan

• Jumlah penugasan tidak sesuai dengan jumlah target yang sudah disetujui oleh SPKK

• Isu dan rekomendasi yang disampaikan tidak berdampak mendukung penyelesaian proyek

Seluruh pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai peran dan kedudukannya secara efektif dan efisien dengan melakukan kegiatan-kegiatan, KECUALI :

• a. Mempelajari dan memahami kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta mengimplementasikan proses Manajemen Risiko Terintegrasi dalam melakukan pekerjaan.

• b. Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di bidang/lingkup kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi, dan Risiko yang berpotensi terjadi beserta pengendaliannya, serta melakukan Control Self Assessment (CSA) secara periodik sesuai ketentuan

• c. Menginformasikan Risiko yang terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasannya.

• d. Meminta laporan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko, beserta informasi terkait lainnya dari Risk Champion pada unit kerjanya

Para Pihak dalam Pengambilan Keputusan 4EP , kecuali :

• Pemrakarsa (Maker)

• Pengulas (Checker/Reviewer)

• Pengambil Keputusan (Approver) & Signer

• Risk Owner

Sesuai Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN

(Persero) Manajemen Risiko Terintegrasi diterapkan pada:

• proses pengambilan keputusan

• Proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis dan operasional

• Penerapan sistem manajemen

• Aspek Legal

1. Komunikasi dan konsultasi.

2. Lingkup, konteks, dan kriteria.

3. Penilaian Risiko.

4. Perlakuan Risiko.

5. Pemantauan dan tinjauan.

6. Pencatatan dan pelaporan.

Berdasarkan arsitektur risiko, keenam hal tersebut merupakan :

• a. Proses Manajemen Risiko

• b. Prinsip Manajemen Risiko

• c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

• d. Integrasi Manajemen Risiko

Seluruh pimpinan di Satuan Kerja/Unit Induk/Pusat-Pusat/Unit Pelaksana/Unit Pelayanan yang berperan sebagai Pemilik Risiko dan melaksanakan pengelolaan Risiko pada area tanggungjawabnya adalah pengertian dari :

• Risk Leader

• Risk Officer

• Risk Register

• Risk Owner

Proses untuk memodifikasi eksposur dampak dan/atau kemungkinan agar kombinasi dari eksposur Risiko ini dapat sesuai dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan adalah pengertian dari

• Proses Perlakuan risiko

• Proses Komunikasi & Konsultasi

• Proses Pemantauan dan tinjauan

• Proses Pencatatan dan Pelaporan