QUIZ AAF RP AVRIL 2022/SURAJ/JEREMIE/DIDIER/SAVEENA

Section 1 - Question ligne métier dépannage/remorquage (Opération coup de pouce)

Un remorqueur nous envoie la facture suivante :

Remorquage auto – 75,12 EUR TTC

Kilomètres supplémentaires – quantité 10 – 15,72 EUR TTC

Frais portuaires – 2,40 EUR TTC

Frais portuaires – 0,48 EUR TTC

TOTAL A PAYER : 93,72 TTC

Commentaire – ATTENTION : FRAIS PORTUAIRES = COMPLEMENT AXA MESURE DE SOUTIEN

Le prestataire est bien « En cours » chez nous : GARAGE DE LA NOURROY

Quelle est la marche à suivre en vous basant uniquement sur ces informations :

• Enregistrer et relancer le traitement car tout est conforme sur la facture

• Litige pour demander des explications au prestataire concernant la ligne 3 et 4

• Mail à pilotage car ces frais nous sont inconnus

• Rejet car les lignes 3 et 4 ne sont pas justifiées

Section 2

Le seuil de tolérance est dépassé

Le prestataire NAZA AUTO-MONTAGE vous facture son forfait à 250 EUR HT au lieu de 225 EUR HT.

Il indique en commentaire que c’est un montant vu avec le chargé de réseau.

Quelle est la marche à suivre en vous basant uniquement sur ces informations ?

• Enregistrer et relancer le traitement comme c’est un montant négocié avec le chargé de réseau

• Contacter pilotage pour avoir la confirmation que le tarif a bien évolué

Overlease La poste

Nous retrouvons les factures pour Overlease La poste sur quelles lignes métiers :

• Dépannage/remorquage

• Transports

• Aide à la personne

• Loueurs

• Habitation

Au moins une prestation n'existe pas

(Plusieurs possibilités de réponses) La pièce comptable est bloquée au motif "au moins une prestation n'existe pas". Pour pouvoir relier une 2ème ligne de prestation, je dois :

• Ajouter une garantie

• Ajouter un type de service

• Ajouter une prestation

• Ne rien ajouter du tout

Format du dossier incorrect ou dossier inexistant

Dans le cadre dans d’un dossier ECARE, le prestataire a saisi sa facture avant que le dossier ne soit créé dans Concerto.

Dès que le dossier est créé et si la prestation est à jour, il faut :

• Rejet + remplissage du tableau de publipostage

• Litige + mail à pilotage pour la marche à suivre

• Régler la facture directement si tout est conforme

Dossier clôturé

Pour mettre les factures en paiement, il faut impérativement modifier le statut du dossier si celui-ci est « fermé ».

• Vrai

• Faux

(Question ouverte) Afin de poursuivre au traitement d’un « dossier clôturé », il faut modifier le statut du dossier de « fermé » à

Dossier clôturé

Sur quelle case faut-il cliquer pour modifier le statut de la prestation :

• Garantie

• Code

• Prestation

• Numéro de mission

Dossier clôturé

(Question ouverte) Afin de passer une prestation en « réalisé » pour la mettre en paiement, il faut modifier la prestation de missionnée à :

Dossier clôturé

Quel champ faut-il fermer lorsqu’on modifie la prestation :

• Association à la prestation

• Paiement

• Activité de communication