Kuis GRC

Prinsip tata kelola yang baik, kecuali

• Risk Management

• Independency

• Transparancy

• Accountability

Tata Kelola BPR terdiri dari ... pilar

• 7

• 5

• 11

• 13

Tidak termasuk dalam 3 lini pertahanan

• Unit Bisnis

• External Auditor

• Internal Auditor

• Unit Kepatuhan

Risiko dalam aktivitas bisnis perbankan, kecuali

• Risiko Tata Kelola

• Risiko Kredit

• Risiko Operasional

• Risiko Kepatuhan

Perhitungan kemampuan membayar tidak didasarkan pada dokumen pendukung yang memadai untuk menilai kewajaran analisa kredit.

Kelemahan diatas dapat menimbulkan risiko ...

• Operasional

• Likuiditas

• Kepatuhan

• Kredit

Sumber Risiko Operasional, kecuali

• SDM

• Sistem

• Proses Operasional

• Kredit

Tujuan Audit Intern, yaitu

• Pengamanan Dana Masyarakat

• Menilai Risiko Bank

• Meningkatkan Kepatuhan Bank

• Mewujudkan Budaya Kepatuhan

Tahapan Audit Intern, kecuali

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pelaporan

• Penilaian

Pada tahapan Perencanaan Audit, Auditor Internal melakukan

• Penilaian terhadap profil risiko BPR

• Penyusunan ikhtisar temuan pemeriksaan

• Memantau tindak lanjut perbaikan dari auditee

• Menyusun surat tugas untuk pelaksanaan audit

Jenis laporan yang disusun oleh internal audit

• Laporan Pokok Pelaksanaan Audit

• Laporan Profil Risiko

• Laporan Tata Kelola

• Laporan Bulanan